目錄

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算  

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋 

第二部分    2025年部門預(yù)算公開表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對城區(qū)環(huán)衛(wèi)工作如清掃保潔、垃圾清運、公廁及垃圾中轉(zhuǎn)站等工作的監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)對城鄉(xiāng)一體化工作進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)管；

2、依據(jù)生活垃圾處理費管理辦法，負(fù)責(zé)城區(qū)臨街門店及道路攤位生活垃圾處理費的收取；

3、負(fù)責(zé)對餐廚垃圾進(jìn)行集中收集處理。

4、完成市委、市政府和主管部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市環(huán)衛(wèi)所作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、收費組、監(jiān)察組。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成    

洪江市環(huán)衛(wèi)所只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市環(huán)衛(wèi)所部門本級。

三、部門收支總體情況    

2025年部門預(yù)算包括洪江市環(huán)衛(wèi)所的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入包括公共預(yù)算財政撥款收入；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括洪江市環(huán)衛(wèi)所管理下的環(huán)衛(wèi)工作專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)669.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款669.60萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加5.65萬元，主要原因是增加了人員經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)669.60萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出20.57萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出8.43萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出626.05萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出14.55萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加5.65萬元，其中基本支出增加了5.65萬元，項目支出無增減。支出較去年增加5.65萬元，主要原因是人員經(jīng)費開支。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為669.60萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為178.60萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為491萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出491萬元，主要用于安江鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)工作、黔城鎮(zhèn)餐廚垃圾處置、城鄉(xiāng)垃圾一體化處理PPP項目監(jiān)管等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出    

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

無。  

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費    

2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款18.86萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增加2.22%，主要因為增加了人員經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算    

2025年洪江市環(huán)衛(wèi)所一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.27萬元，其中，公務(wù)接待費0.27萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降10%，主要因為三公經(jīng)費例行縮減。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市環(huán)衛(wèi)所一般性支出預(yù)算18.86萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。   

（四）政府采購情況    

2025年洪江市環(huán)衛(wèi)所政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出669.60萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出491.00萬元，其中安江、黔城城區(qū)清掃保潔垃圾清運和項目監(jiān)管經(jīng)費431.00萬元，黔城餐廚垃圾清理處置專項經(jīng)費60.00萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

第二部分2025年部門預(yù)算公開表

洪江市環(huán)衛(wèi)所2025年部門預(yù)算公開表