第一部分 洪江市環(huán)衛(wèi)所概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分 

洪江市環(huán)衛(wèi)所概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)安江城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。

2、洪江市凱天環(huán)保科技有限公司對(duì)城鄉(xiāng)垃圾治理工作的督促和管理。

3、黔城、安江兩城區(qū)餐廚垃圾的清運(yùn)處理。

4、城市生活垃圾分類(lèi)工作。

5、配合稅務(wù)部門(mén)對(duì)城市生活垃圾處理費(fèi)進(jìn)行代征收工作。

6、完成市委、市政府和主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市環(huán)衛(wèi)所內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、路段監(jiān)察組、收費(fèi)組。環(huán)衛(wèi)所現(xiàn)有工作人員15人，其中所長(zhǎng)1人、副所長(zhǎng)2人，計(jì)財(cái)2人，辦公室1人，收費(fèi)組5人，路段督察4人。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市環(huán)衛(wèi)所2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：洪江市環(huán)衛(wèi)所本級(jí)。

 

第二部分

部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部分 

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)771.58元，與上年相比，減少64.46萬(wàn)元，減少7%，主要是因?yàn)闇p少了基本支出和環(huán)衛(wèi)車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)771.58萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入771.58萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)771.58萬(wàn)元，其中：基本支出186.37萬(wàn)元，占24.15%；項(xiàng)目支出585.20萬(wàn)元，占75.85%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)771.58萬(wàn)元，與上年相比，減少64.46萬(wàn)元，減少7%，主要是因?yàn)闇p少了基本支出和環(huán)衛(wèi)車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出771.58萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少64.46萬(wàn)元，減少7%，主要是因?yàn)闇p少了基本支出和環(huán)衛(wèi)車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出771.58萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出46.69萬(wàn)元，占6.05%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出9.54萬(wàn)元，占1.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出699.62萬(wàn)元，占90.67%;住房保障（類(lèi)）支出14.63萬(wàn)元，占2.05%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為663.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為771.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.21%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為19.28萬(wàn)元，支出決算為46.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的242.16%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常增長(zhǎng)。

2、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.54萬(wàn)元，支出決算為9.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為621.67萬(wàn)元，支出決算為699.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常增長(zhǎng)。

4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.47萬(wàn)元，支出決算為14.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：正常增長(zhǎng)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款基本支出186.38萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)166.89萬(wàn)元，占基本支出的89.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)19.49萬(wàn)元，占基本支出的10.46%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.67%。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.67%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.60萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少（增加）0.02萬(wàn)元，減少20%,減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.10萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓15人次，主要是因工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.49萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少4.45萬(wàn)元，減少18.59%。主要原因是：厲行節(jié)約。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)開(kāi)支。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額1.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.69萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效情況

2024年，洪江市環(huán)境衛(wèi)生管理所通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到了提升。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

一、經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門(mén)預(yù)算。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)；不存在截留或滯留專(zhuān)項(xiàng)資金情況。

二、行政效能評(píng)價(jià)

為強(qiáng)化部門(mén)整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著提升。

1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。

3、加強(qiáng)環(huán)衛(wèi)質(zhì)量管理，嚴(yán)格從源頭上實(shí)行垃圾減量，確保廣大群眾得實(shí)惠。

（二）存在的問(wèn)題及原因分析

年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒(méi)有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類(lèi)、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。

 

第四部分 

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余以及經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

第五部分

附件

2023年度洪江市環(huán)衛(wèi)所整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 

一、部門(mén)概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

洪江市環(huán)衛(wèi)所系財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬洪江市城市管理行政綜合執(zhí)法局。至2023年12月有干部職工15人（在職15人；黨員10人）。

（二）單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道的清掃保潔、降塵、垃圾清運(yùn)及果殼箱的清掏保潔工作；

2、負(fù)責(zé)城區(qū)公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站的管理；

3、負(fù)責(zé)城區(qū)生產(chǎn)、生活垃圾的中轉(zhuǎn)運(yùn)輸以及無(wú)害化處理；

4、依據(jù)生活垃圾處理費(fèi)管理辦法，負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、臨街門(mén)面生活垃圾處理費(fèi)的收取；

５、完成市委、市政府和主管部門(mén)交辦的其他工作。

二、部門(mén)財(cái)務(wù)情況

（一）部門(mén)整體支出情況

2023年我單位整體支出為836.04萬(wàn)元，基本支出226.78萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)202.84萬(wàn)元，主要用于人員工資及社會(huì)保障繳納等。一般商品服務(wù)支出23.94萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項(xiàng)目支出609.26萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算收支決算情況

2023年度部門(mén)收入836.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)202.84萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)23.94萬(wàn)元。2023年度部門(mén)支出836.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)202.84萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)23.94萬(wàn)元。基本支出用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)支出、使用和管理情況

“三公”經(jīng)費(fèi)本年開(kāi)支1000元，上年開(kāi)支1000元；本年預(yù)算開(kāi)支1000元，上年預(yù)算開(kāi)支2000元。人均支出40元。

三、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

（一）部門(mén)績(jī)效總目標(biāo)

目標(biāo)1：城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)清運(yùn)

目標(biāo)2：城區(qū)道路清掃清洗

目標(biāo)3：城區(qū)垃圾中轉(zhuǎn)站及公廁管理

（二）2023年度部門(mén)績(jī)效目標(biāo)

圓滿(mǎn)完成了全市37條主次道路近100余萬(wàn)平方米的清掃保潔任務(wù)，15座水沖公廁、6個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站、500余個(gè)果皮箱的清掏、管理、維修、維護(hù)任務(wù)，截至9月底共計(jì)清運(yùn)生活垃圾9475車(chē)計(jì)22,950噸。道路清掃保潔優(yōu)秀率達(dá)91％，垃圾清運(yùn)優(yōu)秀率達(dá)100％，公廁管理優(yōu)秀率達(dá)86％。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

按照部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表，認(rèn)真對(duì)照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我單位自評(píng)得分為91分，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”。

六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

一、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察工作方面

監(jiān)察組認(rèn)真開(kāi)展了作風(fēng)紀(jì)律檢查，提高了責(zé)任意識(shí)，端正了工作態(tài)度。為了確保城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)察任務(wù)圓滿(mǎn)完成，對(duì)監(jiān)察人員進(jìn)行責(zé)任明確，針對(duì)業(yè)務(wù)不熟悉的情況，進(jìn)行培訓(xùn)。監(jiān)察人員每天對(duì)責(zé)任路段進(jìn)行不定時(shí)巡查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)在工作群里進(jìn)行反饋，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)以便對(duì)凱天公司的考核和整改。2023年共發(fā)出整改通知15余份，統(tǒng)計(jì)考核12次。

二、鐔城公園及相思湖路段的清掃保潔工作

根據(jù)市委領(lǐng)導(dǎo)的指示，將鐔城公園、相思湖公園的環(huán)衛(wèi)保潔工作暫由洪江市環(huán)衛(wèi)所負(fù)責(zé)。我所安排的環(huán)衛(wèi)工人都是經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工作能力相當(dāng)強(qiáng)的。每天的普掃和保潔工作排班有序進(jìn)行，監(jiān)察人員每天定時(shí)對(duì)路段衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查，遇到問(wèn)題及時(shí)處理，確保沒(méi)有死角和遺漏。公園的落葉比較多，為了給市民的休閑生活一個(gè)場(chǎng)地的保障，落葉除了及時(shí)處理外，嚴(yán)禁焚燒，均裝運(yùn)至垃圾中轉(zhuǎn)站處理。

三、安江城區(qū)的清掃保潔工作。

完善了規(guī)章制度，提高了環(huán)衛(wèi)整體管理水平和服務(wù)質(zhì)量。為公廁與垃圾中轉(zhuǎn)站定做并上墻了各項(xiàng)規(guī)章制度及操作流程，建立了環(huán)衛(wèi)作業(yè)安全生產(chǎn)管理體系，積極布置安全生產(chǎn)工作。共上墻了制度共10個(gè)，組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)26次（環(huán)衛(wèi)工人和環(huán)衛(wèi)車(chē)司機(jī)各13次）。5月開(kāi)始，進(jìn)行了為期一個(gè)月的環(huán)衛(wèi)工作整改，改變以往垃圾隨處亂倒的現(xiàn)狀，全城各垃圾堆集地又投放了10個(gè)鉤臂箱，全程實(shí)現(xiàn)垃圾不落地。加大出城口的道路清洗維護(hù)工作，出城口因?yàn)榻ㄖさ剌^多，且大多數(shù)沒(méi)有設(shè)置沖洗平臺(tái)，故帶泥上路情況很?chē)?yán)重，除了正常清掃保潔外，加大沖洗力度，每逢大小檢查，均重點(diǎn)沖洗。

四、收費(fèi)管理工作

自去年垃圾處理費(fèi)改稅以來(lái)，垃圾處理費(fèi)的征收工作一度停滯不前。按上級(jí)部門(mén)要求，稅務(wù)部門(mén)和環(huán)衛(wèi)部門(mén)對(duì)于生活垃圾處理費(fèi)采取聯(lián)合征收的方式。為了推動(dòng)征收工作的順得進(jìn)行，我所特組織原有的收費(fèi)組人員、骨干力量為領(lǐng)導(dǎo)，一邊對(duì)于以往的征收工作進(jìn)行梳理和比較，一邊加大了宣傳力度，制作了精美的宣傳頁(yè)冊(cè)，向市民及廣大經(jīng)營(yíng)者普及生活垃圾處理費(fèi)的征收原則。截至11月份，共計(jì)征收30萬(wàn)余元入庫(kù)。

五、城鄉(xiāng)垃圾一體化3P項(xiàng)目管理工作。

洪江市凱天保潔公司負(fù)責(zé)洪江市區(qū)域范圍內(nèi)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作。年初，我所對(duì)于城鄉(xiāng)垃圾一體化3P項(xiàng)目的管理做了詳細(xì)的布置，安排人員分班分組輪流下鄉(xiāng)抽檢，對(duì)凱天保潔公司的清運(yùn)工作進(jìn)行督促和監(jiān)察，同時(shí)結(jié)合實(shí)際情況，要求清運(yùn)點(diǎn)布置合理，保證做到垃圾入桶、入箱，桶、箱及時(shí)歸回清運(yùn)點(diǎn)，并對(duì)桶、箱進(jìn)行清潔，保持美觀。3P管理小組每月與鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)接考核情況，反饋考核結(jié)果，評(píng)分后作為考核依據(jù)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每月監(jiān)察凱天公司的城鄉(xiāng)垃圾一體化運(yùn)行工作，平均扣分6分，總扣款9萬(wàn)余元，以處罰細(xì)則化提升質(zhì)量。

七、存在的主要問(wèn)題及原因分析

無(wú)

八、有關(guān)建議

無(wú)

洪江市環(huán)境衛(wèi)生管理所2024年度部門(mén)決算公開(kāi)表