目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃；建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，擬訂國民經濟核算制度，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全市國民經濟核算工作。組織實施第一、二、三產業等社會發展基本狀況的統計調查，且對發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各鄉鎮、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。

（二）機構設置

洪江市統計局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、統計法規股、統計業務股。

二、部門預算單位構成   

洪江市統計局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有洪江市統計局部門本級。

三、部門收支總體情況   

2023年部門預算包括本單位預算內的收支情況。

（一）收入預算：2023年年初預算數389.43萬元，其中，一般公共預算撥款389.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加94.77萬元，主要原因是財政將基礎性績效納入預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數389.43萬元，其中：一般公共服務支出302.89萬元，社會保障和就業支出63.18萬元，住房保障支出22.86萬元，支出較去年預算增加94.77萬元，其中基本支出增加99.77萬元，項目支出減少5萬元。支出較去年增加94.77萬元，主要原因是增加了工資福利性支出。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2023年一般公共預算撥款收入為389.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為344.43萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：城鄉居民住戶調查支出5萬元，主要用于記賬戶的記賬補貼等方面；勞動力調查支出5萬元，主要用于調查員勞務費、印刷費、辦公費等方面；全國第五次經濟普查支出5萬元，主要用于普查宣傳、會議費等方面；人口抽樣調查支出5萬元，主要用于調查對象補貼、印刷費、辦公費等方面；四上工作經費5萬元，主要用于印刷費、培訓費、會議費、辦公費、差旅費等方面；四上企業統計員補貼支出5萬元，主要用于四上企業統計員勞務費等方面；統計站規范化建設5萬元，主要用于辦公費、差旅費、印刷費等方面；限額以下抽樣調查支出5萬元，主要用于勞務費、辦公費、差旅費、印刷費等方面；農作物遙感調查支出5萬元，主要用于勞務費、辦公費、差旅費、印刷費等方面。

五、政府性基金預算支出   

2023年本單位無政府性基金支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2023年機關運行經費一般公共預算撥款43.62萬元，比去年預算數增加12.12萬元，提高38%，主要因為增加了人員增加經費增加。

（二）“三公”經費預算   

2023年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為1.5萬元，其中，公務接待費1.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少2.5萬元，下降62.5%，主要因為堅持厲行節約原則，縮減招待費支出。

（三）一般性支出預算

2023年本單位一般性支出預算30.12萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

   （四）政府采購情況   

2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出389.43萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出45萬元，其中：城鄉居民住戶調查工作經費5萬元，勞動力調查工作經費5萬元，全國第五次經濟普查工作經費5萬元，四上工作經費5萬元，四上企業統計員補貼支出5萬元，統計站規范化建設5萬元，主要用于辦公費、差旅費、印刷費等方面，限額以下抽樣調查支出5萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

附件：120001 洪江市統計局本級部門預算公開表