目錄

第一部分 洪江市統(tǒng)計局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分

 

洪江市統(tǒng)計局概況

 

 

 

 

 

一、部門職責(zé)

制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃；建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，擬訂國民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實施全市國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，監(jiān)督管理全市國民經(jīng)濟(jì)核算工作。組織實施第一、二、三產(chǎn)業(yè)等社會發(fā)展基本狀況的統(tǒng)計調(diào)查，且對發(fā)展情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市統(tǒng)計局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、統(tǒng)計法規(guī)股、統(tǒng)計業(yè)務(wù)股。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市統(tǒng)計局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市統(tǒng)計局單位本級.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計678.6萬元。與上年相比，增加45.27萬元，增長7.1%，主要是因為今年增加了全國第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)等。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計678.6萬元，其中：財政撥款收入678.6萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計678.6萬元，其中：基本支出365.61萬元，占53.9%；項目支出312.99萬元，占46.1%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

? ?font face="Times New Roman" >2023年度財政撥款收、支總計678.3萬元，與上年相比，增加45.27萬元，增長7.1%，主要是因為今年增加了全國第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出678.6萬元，占本年支出合計的100%，增加45.27萬元，增長7.1%，主要是因為今年增加了全國第五次經(jīng)濟(jì)普查工作經(jīng)費(fèi)等。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出678.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出619.3萬元，占91.3%；社會保障和就業(yè)支出38.23萬元，占5.6%;住房保障支出21.07萬元，占3.1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為389.43萬元，支出決算數(shù)為678.6萬元，完成年初預(yù)算的174.3%，其中：

1、一般公共服務(wù)201（類）統(tǒng)計信息事務(wù)05（款）行政運(yùn)行01（項）。

年初預(yù)算為302.9萬元，支出決算為306.3萬元，完成年初預(yù)算的101.1%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利費(fèi)用預(yù)算不足。

2、一般公共服務(wù)201（類）統(tǒng)計信息事務(wù)05（款）一般行政管理事務(wù)02（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為208.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，為統(tǒng)計工作順利開展追加了工作經(jīng)費(fèi)。

3、一般公共服務(wù)201（類）統(tǒng)計信息事務(wù)05（款） 專項普查活動07（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，為統(tǒng)計工作順利開展追加了工作經(jīng)費(fèi)。

4、一般公共服務(wù)201（類）統(tǒng)計信息事務(wù)05（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查08（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足，為統(tǒng)計工作順利開展追加了工作經(jīng)費(fèi)。

5、社會保障和就業(yè)支出208（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老05（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)05(項）。

年初預(yù)算為30.48萬元，支出決算為38.23萬元，完成年初預(yù)算的125.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員工資預(yù)算不足。

7、住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01(項）。年初預(yù)算為22.86萬元，支出決算為21.07萬元，完成年初預(yù)算的92.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動導(dǎo)致住房公積金有所下降。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出365.61萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)327.17萬元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、 住房公積金、退休人員生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)38.44萬元，占基本支出的10.5%，主要包括辦公費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%.

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。 ????訽樿????饌磊??礸?font>0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。 ? ? （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.5萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組22個、來賓195人次，主要是勞動力調(diào)查工作、糧食測產(chǎn)工作、城鄉(xiāng)一體化工作、統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

? ?/span>?font face="宋體" >2023年本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.44萬元，比上年決算數(shù)增加3.8萬元，增長11%。主要原因是：因本年新增加了全國第五次經(jīng)濟(jì)普查的辦公費(fèi)。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)5.15萬元，人數(shù)405人，內(nèi)容為開展全國第五次經(jīng)濟(jì)普查清查培訓(xùn)會及統(tǒng)計各項專業(yè)知識培訓(xùn)，其中會議住宿費(fèi)0.5萬元，伙食費(fèi)1.89萬元，資料費(fèi)2.76萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

政府采購支出情況：通過政采云平臺采購辦公用品、資料費(fèi)等支出81.57萬元。其中：政府采購貨物支出81.57萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額81.57萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.57萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

為切實做好2023年度單位財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政局相關(guān)文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組成員及單位各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。

（二）部門整體支出績效情況

我單位各部門根據(jù)2023年工作計劃，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)，為推進(jìn)統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

1、經(jīng)濟(jì)性分析

支出嚴(yán)格依照相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，特別重視量財辦事、量力而行，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)、注重節(jié)約，少花錢辦好事。一 年來，我局各項支出都在合理范圍內(nèi)，部分項目支出因加強(qiáng)管理與以前年度相比大幅度下降。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，較2022年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降62.5%，其中公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

2、效率性分析

我單位認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，提高政治站位，著力構(gòu)筑“統(tǒng)計法治”基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)要秉持法治思維推進(jìn)統(tǒng)計管理體制改革，用法治手段防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假，在法治框架內(nèi)維護(hù)統(tǒng)計工作秩序。進(jìn)一步提高政治站位，堅持從黨和國家工作大局的高度審視、謀劃、推進(jìn)統(tǒng)計法治工作，不斷提升統(tǒng)計服務(wù)職能，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（1）“四上”企業(yè)培育取得突破。全年共新增入庫“四上”企業(yè)40家，完成率174%，其中新增入庫工業(yè)企業(yè)15家、服務(wù)業(yè)企業(yè)6家、批零住餐企業(yè)17家、建筑業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)2家。在庫“四上”企業(yè)總數(shù)突破200家，達(dá)到213家，居懷化市第3位。

（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。著力改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站基礎(chǔ)薄弱、陣地缺失等問題，不斷強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計陣地建設(shè)，投入資金10萬元對江市鎮(zhèn)、沅河鎮(zhèn)、雪峰鎮(zhèn)、群峰鄉(xiāng)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)率達(dá)到50%。

（3）“五經(jīng)普”取得階段性成效。“五經(jīng)普”工作取得階段性成效，全市共清查摸底普查對象44981個、居懷化市第2位，其中單位6216個，個體戶38765個，較“四經(jīng)普”增長了159.59%、150.9%，分別居懷化第5位、第2位。

(4)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)趨穩(wěn)回升。全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長3%，固定資產(chǎn)投資增長8.3%，社會消費(fèi)品零售總額增長8.7%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長5.7%、6.9%左右，地方一般公共預(yù)算收入增長3.7%。著力發(fā)揮統(tǒng)計部門決策參謀作用，提升統(tǒng)計分析研判預(yù)警能力，每月形成《統(tǒng)計月報》《統(tǒng)計快報》，編發(fā)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告35篇，為黨委政府決策提供有效參考。

(5)統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督扎實有力。一是法治宣傳深入推進(jìn)。提請市委常委會和市政府常務(wù)會先后3次集中學(xué)習(xí)《意見》《辦法》《規(guī)定》《監(jiān)督意見》及國家、湖南省關(guān)于專項治理行動相關(guān)文件、統(tǒng)計造假弄虛作假問題有關(guān)通報。二是配合協(xié)調(diào)聯(lián)動有力。聯(lián)合紀(jì)委部門印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理行動工作協(xié)同辦法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督與統(tǒng)計監(jiān)督貫通協(xié)同高效的規(guī)定（試行）》，著力構(gòu)建系統(tǒng)完整、協(xié)同高效、約束有力的統(tǒng)計監(jiān)督體系。三是統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理行動成效初顯。對標(biāo)要求深化源頭治理，對10家“四上”企業(yè)和3個“5000萬”以上投資項目進(jìn)行了統(tǒng)計執(zhí)法雙隨機(jī)抽查，對1家企業(yè)統(tǒng)計違法行為給予立案調(diào)查、行政處罰，實現(xiàn)統(tǒng)計執(zhí)法“零辦案”。

（3）有效性分析

統(tǒng)計部門是為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)的，在財政部門的資金支持下，通過定期報表、普查、抽樣調(diào)查等方式全面了解我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況，充分發(fā)揮統(tǒng)計工作的服務(wù)作用，針對性提出合理化建議，為科學(xué)決策提供有效參考依據(jù)。

一是開展預(yù)警預(yù)測預(yù)判。市政府每月召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測預(yù)警會議，分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題，預(yù)測經(jīng)濟(jì)走勢，發(fā)布經(jīng)濟(jì)預(yù)警。力求讓數(shù)據(jù)說話，為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行提供統(tǒng)計保障，為完成全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)提供決策依據(jù)。二是提升統(tǒng)計服務(wù)精準(zhǔn)度。圍繞市委市政府關(guān)心關(guān)注的問題以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新態(tài)勢，開展統(tǒng)計分析研究，撰寫統(tǒng)計分析材料。三是積極開展各項抽樣調(diào)查。發(fā)揮統(tǒng)計部門優(yōu)勢，聯(lián)合有關(guān)部門先后組織開展勞動力調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、農(nóng)作物遙感調(diào)查、限額以下抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)居民住戶調(diào)查等，提高群眾滿意度，架起市委市政府與群眾之間的溝通橋梁。

（4）可持續(xù)性分析

整體支出既嚴(yán)格遵循了上級相關(guān)文件要求，又結(jié)合了我市的統(tǒng)計工作實際，在資金安排使用上還是比較科學(xué)合理的，具有可持續(xù)性。

（三）存在的問題及原因分析

1、存在的問題：2023年年初預(yù)算數(shù)389.43萬元，決算數(shù)678.6萬元，預(yù)算差異率為57.4%。

2、原因分析。造成我單位預(yù)算差異率較大的主要原因是四上企業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費(fèi)、人口抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)、普查經(jīng)費(fèi)等統(tǒng)計工作專項經(jīng)費(fèi)沒有足額納入全年預(yù)算。

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

第四部分 ?font face="仿宋_GB2312" >名稱解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2023年度洪江市統(tǒng)計局整體支出績效自評報告

洪江市統(tǒng)計局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、統(tǒng)計法規(guī)股、統(tǒng)計業(yè)務(wù)股。全局干部職工26人。其中：機(jī)關(guān)行政人員8人、事業(yè)人員18人。

統(tǒng)計的三大職能是信息職能，咨詢職能，監(jiān)督職能。統(tǒng)計的職責(zé)包括依照國家法律、法規(guī)，制定全市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，檢查監(jiān)督全市統(tǒng)計法規(guī)的實施；在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門組織重大的市情市力普查；搜集、整理、提供全市性的基本統(tǒng)計資料，并對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，及時向市委、市政府和其它有關(guān)部門提供咨詢建議；宣傳、貫徹統(tǒng)計法律法規(guī)，組織統(tǒng)計執(zhí)法檢查，查處統(tǒng)計違法案件；為市政府考核提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。

一、一般公共預(yù)算支出情況

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為389.43萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為344.43萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為45萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。我單位具體有9個項目：其中：城鄉(xiāng)居民住戶調(diào)查支出5萬元；勞動力調(diào)查支出5萬元；全國第五次經(jīng)濟(jì)普查支出5萬元；人口抽樣調(diào)查支出5萬元；四上工作經(jīng)費(fèi)5萬元；四上企業(yè)統(tǒng)計員補(bǔ)貼支出5萬元；統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)5萬元；限額以下抽樣調(diào)查支出5萬元；農(nóng)作物遙感調(diào)查支出5萬元。

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二、部門整體支出績效情況

為切實做好2023年度單位財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政局相關(guān)文件精神，結(jié)合實際，我單位組織成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組成員及單位各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。我單位各部門根據(jù)2023年工作計劃，認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了年初確定的各項工作任務(wù)，為推進(jìn)統(tǒng)計事業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報告如下：

（一）經(jīng)濟(jì)性分析

支出嚴(yán)格依照相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，特別重視量財辦事、量力而行，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)、注重節(jié)約，少花錢辦好事。一 年來，我局各項支出都在合理范圍內(nèi)，部分項目支出因加強(qiáng)管理與以前年度相比大幅度下降。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，較2022年預(yù)算數(shù)減少2.5萬元，下降62.5%，其中公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

（二）效率性分析

我單位認(rèn)真貫徹落實黨的二十大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，提高站位聚共識，著力構(gòu)筑“統(tǒng)計法治”基礎(chǔ)。強(qiáng)調(diào)要秉持法治思維推進(jìn)統(tǒng)計管理體制改革，用法治手段防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假，在法治框架內(nèi)維護(hù)統(tǒng)計工作秩序。進(jìn)一步提高政治站位，堅持從黨和國家工作大局的高度審視、謀劃、推進(jìn)統(tǒng)計法治工作，不斷提升統(tǒng)計服務(wù)職能，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

1、“四上”企業(yè)培育取得突破。全年共新增入庫“四上”企業(yè)40家，完成率174%，其中新增入庫工業(yè)企業(yè)15家、服務(wù)業(yè)企業(yè)6家、批零住餐企業(yè)17家、建筑業(yè)及房地產(chǎn)企業(yè)2家。在庫“四上”企業(yè)總數(shù)突破200家，達(dá)到213家，居懷化市第3位。

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計建設(shè)進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。著力改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站基礎(chǔ)薄弱、陣地缺失等問題，不斷強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計陣地建設(shè)，投入資金10萬元對江市鎮(zhèn)、沅河鎮(zhèn)、雪峰鎮(zhèn)、群峰鄉(xiāng)4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站進(jìn)行規(guī)范化建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)率達(dá)到50%。

3、“五經(jīng)普”取得階段性成效。“五經(jīng)普”工作取得階段性成效，全市共清查摸底普查對象44981個、居懷化市第2位，其中單位6216個，個體戶38765個，較“四經(jīng)普”增長了159.59%、150.9%，分別居懷化第5位、第2位。

4、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)趨穩(wěn)回升。全年地區(qū)生產(chǎn)總值增長3%，固定資產(chǎn)投資增長8.3%，社會消費(fèi)品零售總額增長8.7%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長5.7%、6.9%左右，地方一般公共預(yù)算收入增長3.7%。著力發(fā)揮統(tǒng)計部門決策參謀作用，提升統(tǒng)計分析研判預(yù)警能力，每月形成《統(tǒng)計月報》、《統(tǒng)計快報》，編發(fā)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告35篇，為黨委政府決策提供有效參考。

5、統(tǒng)計執(zhí)法監(jiān)督扎實有力。一是法治宣傳深入推進(jìn)。提請市委常委會和政府常務(wù)會先后3次集中學(xué)習(xí)《意見》《辦法》《規(guī)定》《監(jiān)督意見》及國家、湖南省關(guān)于專項治理行動相關(guān)文件、統(tǒng)計造假弄虛作假問題有關(guān)通報。二是配合協(xié)調(diào)聯(lián)動有力。聯(lián)合紀(jì)委部門印發(fā)《關(guān)于統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理行動工作協(xié)同辦法》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督與統(tǒng)計監(jiān)督貫通協(xié)同高效的規(guī)定（試行）》，著力構(gòu)建系統(tǒng)完整、協(xié)同高效、約束有力的統(tǒng)計監(jiān)督體系。三是統(tǒng)計造假屢禁難絕專項治理行動成效初顯。對標(biāo)要求深化源頭治理，對10家“四上”企業(yè)和3個“5000萬”以上投資項目進(jìn)行了統(tǒng)計執(zhí)法雙隨機(jī)抽查，對1家企業(yè)統(tǒng)計違法行為給予立案調(diào)查、行政處罰，實現(xiàn)統(tǒng)計執(zhí)法“零辦案”。

（三）有效性分析

統(tǒng)計部門是為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)的，在財政部門的資金支持下，通過定期報表、普查、抽樣調(diào)查等方式全面了解我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況，充分發(fā)揮統(tǒng)計工作的服務(wù)作用，針對性提出合理化建議，為科學(xué)決策提供有效參考依據(jù)。

一是開展預(yù)警預(yù)測預(yù)判。市政府每月召開經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)測預(yù)警會議，分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問題，預(yù)測經(jīng)濟(jì)走勢，發(fā)布經(jīng)濟(jì)預(yù)警。力求讓數(shù)據(jù)說話，為促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行提供統(tǒng)計保障，為完成全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)提供決策依據(jù)。二是提升統(tǒng)計服務(wù)精準(zhǔn)度。圍繞市委市政府關(guān)心關(guān)注的問題以及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中出現(xiàn)的新情況、新態(tài)勢，開展統(tǒng)計分析研究，撰寫統(tǒng)計分析材料。三是積極開展各項抽樣調(diào)查。發(fā)揮統(tǒng)計部門優(yōu)勢，聯(lián)合有關(guān)部門先后組織開展勞動力調(diào)查、人口抽樣調(diào)查、農(nóng)作物遙感調(diào)查、限額以下抽樣調(diào)查、城鄉(xiāng)居民住戶調(diào)查等，提高群眾滿意度，架起市委市政府與群眾之間的溝通橋梁。

（四）可持續(xù)性分析

整體支出既嚴(yán)格遵循了上級相關(guān)文件要求，又結(jié)合了我市的統(tǒng)計工作實際，在資金安排使用上還是比較科學(xué)合理的，具有可持續(xù)性。

三、績效自評結(jié)果

經(jīng)過績效評價組綜合評價：得分 88分，等級為“良”。

四、存在的主要問題及原因分析。

通過本次績效評價工作，我們也發(fā)現(xiàn)預(yù)算績效工作存在不足，主要是在預(yù)算績效申報時，預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)；財務(wù)管理不夠規(guī)范、嚴(yán)格；資產(chǎn)管理不夠完善；業(yè)務(wù)能力有待提高。

五、下一步改進(jìn)措施。

針對上述問題，在今后的預(yù)算績效工作中，我們主要做到：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費(fèi)用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、 資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)把“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（四）加強(qiáng)財務(wù)相關(guān)知識培訓(xùn)。特別是《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等資料的學(xué)習(xí)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。