目錄

第一部分 洪江市統計局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入和支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入和支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入和支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市統計局概況

一、部門職責

制定并組織實施全市統計改革和統計現代化建設規劃及統計調查計劃；建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系，擬訂國民經濟核算制度，組織實施全市國民經濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市國內生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，監督管理全市國民經濟核算工作。組織實施第一、二、三產業等社會發展基本狀況的統計調查，并對發展情況進行統計分析、統計預測和統計監督，向市委、市政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。建立并管理全市統計信息自動化系統和統計數據庫系統，組織制定各鄉鎮、市直各部門統計數據庫和網絡的基本標準和運行規則，指導全市統計信息化系統建設。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市統計局單位內設機構包括：辦公室、統計法規股、統計業務股。

（二）決算單位構成。洪江市統計局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市統計局本單位.

第二部分

部門決算表

（見附件）

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計966.89萬元。與上年相比，增加288.29萬元，增長42.5%，主要是因為今年增加了全國第五次經濟經普工作經費以及“四上”企業入庫一次性獎勵資金等。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計966.89萬元，其中：財政撥款收入966.89萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計966.89萬元，其中：基本支出407.45萬元，42.1%；項目支出559.44萬元，占57.9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入和支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計966.89萬元，增加288.29萬元，增長42.5%，主要是因為今年增加了全國第五次經濟經普工作經費以及“四上”企業入庫一次性獎勵資金等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出966.89萬元，增加288.29萬元，增長42.5%，主要是因為今年增加了全國第五次經濟經普工作經費以及“四上”企業入庫一次性獎勵資金等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出966.89萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出896.54萬元，占92.7%；社會保障和就業支出31.69萬元，占3.3%;住房保障支出38.66萬元，占4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為356.67萬元，支出決算數為966.89萬元，完成年初預算的271.1%，其中：

1、一般公共服務201（類）統計信息事務05（款）行政運行01（項）。

年初預算為278.76萬元，支出決算為337.1萬元，完成年初預算的120.9%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資福利費用預算不足。

2、一般公共服務201（類）統計信息事務05（款）一般行政管理事務02（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算經費不足，為統計規范化建設工作順利開展追加了工作經費。

3、一般公共服務201（類）統計信息事務05（款）專項統計業務05（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算經費不足，為統計工作順利開展追加了工作經費。

4、一般公共服務201（類）統計信息事務05（款）專項普查活動07（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為244.87萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算經費不足，為順利開展全國第五次經濟普查工作追加了工作經費。

5、一般公共服務201（類）統計信息事務05（款）統計抽樣調查08（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為58.4萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算經費不足，為順利開展城鄉住戶調查追加了工作經費。

6、一般公共服務201（類）統計信息事務05（款）其他統計信息事務99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為217.67萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：預算經費不足，為順利開展“四上”企業入庫工作追加了“四上”企業入庫一次性獎勵資金以及統計員補貼等經費。

7、社會保障和就業支出208（類）行政事業單位養老05（款）機關事業單位基本養老保險繳費05(項）。

年初預算為35.38萬元，支出決算為31.69萬元，完成年初預算的89.6%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動導致機關事業單位基本養老保險繳費支出有所下降。

8、住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01(項）。年初預算為25.07萬元，支出決算為38.66萬元，完成年初預算的154.2%，決算數大于年初預算數的主要原因是公積金繳費基數有所增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出407.45萬元，其中：

人員經費336.06萬元，占基本支出的82.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、退休人員生活補助等。

公用經費71.39萬元，占基本支出的17.5%，主要包括辦公費、印刷費、維護費、勞務費、工會經費、福利費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.43萬元，支出決算為1.43萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0.07萬元，降低4.7%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務接待費支出預算為1.43萬元，支出決算為1.43萬元，完成預算的100%；與上年相比減少0.07萬元，降低4.7%。2024年度共接待來訪團組18個、來賓178人次，主要是城鄉一體化工作、統計規范化建設工作、統計日常工作檢查等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入和支出決算情況

2024年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出71.39萬元，比上年決算數增加32.95萬元，增長85.7%。主要原因是：增加了全國第五次經濟普查的印刷費、郵電費、差旅費等。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費10.09萬元，人數880人，內容為開展全國第五次經濟普查業務培訓會、四上企業統計員業務知識培訓會、四上企業入庫培育工作培訓會、城鄉住戶調查業務培訓會、勞資年報培訓會等，其中會議住宿費1.2萬元，伙食費3.68萬元，資料費5.21萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額102.8萬元，其中：政府采購貨物支出67.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出35.24萬元。授予中小企業合同金額64.56萬元，占政府采購支出總額的62.8%，其中：授予小微企業合同金額64.56萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金966.89萬元。其中，一般公共預算項目1個966.89萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0 個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本單位整體支出全年預算數966.89萬元，執行數966.89萬元，完成預算100%，績效自評得分91分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：協調落實“四上企業”培育任務；重點民生實事考核數據評估認定；協調完成六大主要經濟指標及GDP43項支撐指標目標；完成全國第五次經濟普查登記工作。發現的主要問題及原因：通過本次績效評價工作，我們也發現預算績效工作存在不足，主要是在預算績效申報時，預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強；財務管理不夠規范、嚴格；資產管理不夠完善；業務能力有待提高。改進措施針對上述問題，在今后的預算績效工作中，我們主要做到：

（一）細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強單位內部股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、 資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，嚴把“三公”經費支出的審核、審批關，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

（四）加強財務相關知識培訓。特別是《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等資料的學習，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（五）評價結果應用情況。

本單位通過對項目的績效自評工作，了解資金使用是否達到了預期目標，檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況，分析資金使用過程中存在的問題和原因，積極落實整改，改進管理措施，有效提高了資金的使用效益，并將作為下一年度部門預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余以及經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件

2024年度洪江市統計局整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）單位基本情況

機構情況：洪江市統計局設3個內設機構：辦公室、統計法規股、統計業務股。

人員情況：全局干部職工26人。其中，機關行政人員7人、事業人員19人。

單位年度整體支出績效目標，本級專項資金支出績效目標。

2024年度統計局整體支出績效目標是：1、協調落實“四上企業”培育任務；2、重點民生實事考核數據評估認定；3、協調完成六大主要經濟指標及GDP43項支撐指標目標；4、完成全國第五次經濟普查登記工作。本級專項資金績效目標是：1、完成城鄉住戶調查工作；2、完成鄉鎮規范化建設；3、完成糧食測產工作；4、完成限下抽樣調查工作；5、完成勞動力調查工作；6、完成人口抽樣工作。

一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

2024年年初預算數基本支出為334.17萬元，其中：人員經費334.17萬元，包括工資福利支出302.97萬元，公用經費31.2萬元。

（二）項目支出情況

2024年統計專項工作預算經費22.5萬元，主要用于城鄉住戶調查、鄉鎮規范化建設、糧食測產、限下抽樣調查、勞動力調查、人口抽樣調查等工作的辦公費、辦公設備購置、差旅費、印刷費、租車費等方面。

三、部門整體支出績效情況

為確實做好2024年度單位財政支出績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據財政局相關文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作領導小組，黨組成員及單位各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。我單位各部門根據2024年工作計劃，認真履行職責，較好地完成了年初確定的各項工作任務，為推進統計事業發展作出了積極貢獻。現將我單位整體支出績效自評結果報告如下：

（一）經濟性分析

支出嚴格依照相關財務管理規定執行，特別重視量財辦事、量力而行，嚴格控制標準、注重節約，少花錢辦好事。一 年來，我局各項支出都在合理范圍內，部分項目支出因加強管理與以前年度相比大幅度下降。2024年度“三公”經費預算1.43萬元，較2022年預算數減少0.07萬元，下降4.7%，其中公務接待費1.43萬元，公務用車運行維護費支出0萬元。

（二）效率性分析

我單位認真貫徹落實黨的二十大和習近平總書記系列重要講話精神，提高站位聚共識，著力構筑“統計法治”基礎。強調要秉持法治思維推進統計管理體制改革，用法治手段防范和懲治統計造假和弄虛作假，在法治框架內維護統計工作秩序。進一步提高政治站位，堅持從黨和國家工作大局的高度審視、謀劃、推進統計法治工作，不斷提升統計服務職能，促進地方經濟高質量發展。

1、“四上”企業培育取得突破。全年共新增入庫“四上”企業38家，“四上”企業新增入庫數連續3年居懷化市前3位，超懷化下達任務數17家、完成率180%，其中新增入庫工業企業9家、服務業企業4家、批零住餐企業24家、建筑業及房地產企業1家。2022年以來全市已累計新增入庫“四上”企業116家，增長率57%，在庫“四上”企業總數突破247家，居懷化市第3位，提前兩年完成市定“四年行動目標”，為穩經濟穩增長提供強勁動能。

2、鄉鎮統計建設進一步規范化、制度化。著力改善鄉鎮統計站基礎薄弱、陣地缺失等問題，不斷強化鄉鎮統計陣地建設，投入資金10萬元對鐵山鄉、深渡鄉、龍船塘鄉、灣溪鄉、熟坪鄉等5個鄉鎮統計站進行規范化建設，鄉鎮統計站規范化建設率達到76%。

3、“五經普”登記及質量核查工作順利完成。全市共有效登記一套表單位216家，非一套表企業1663家，行政事業單位684家，民間非營利性單位182家，抽樣個體戶有效登記852家。

4、主要經濟指標趨穩回升。全年地區生產總值增長5.3%，規模工業增加值同比增長16.0%，固定資產投資增長14.8%，社會消費品零售總額增長6.3%，城鎮居民人均可支配收入增長5.8%，農村居民人均可支配收入增長7.2%，地方一般公共預算收入同比下降17.8%，稅收收入下降28.1%。著力發揮統計部門決策參謀作用，提升統計分析研判預警能力，編撰發布《統計月報》《統計信息快報》《經濟形勢分析報告》《統計專報》等40余期和《洪江市2018年至2023年統計年鑒》，為市委、市政府決策提供了有效參考。

5、統計監測服務有力有效。加強對重點行業、重點企業運行情況的動態監測和預警分析，聯合行業主管部門開展調研12次，發布預警分析報告7次，及時預警分析工業經濟、房地產市場、投資及消費領域的新動向和新問題，為市委、市政府決策提供參考依據。助力高質量發展績效評價，強化監測分析，服務中心大局，當好績效評價的監測器、預警器，提交績效評價及產業發展有關專業分析報告11篇（次），有力有效提升工作精準度，助推了產業發展和產業補缺。配合抓好文明城市測評、綜治民調等工作，主動靠前服務大局。

6、統計執法監督力度加強。法治宣傳“多維”發力，推動全市各級各部門將防止統計造假、弄虛作假納入黨紀學習教育內容，將統計法律法規相關內容納入市委黨校領導干部教育培訓教學內容，進入黨校主體班就統計法律法規等授課3次，在全省率先編印《洪江市領導干部應知應會經濟指標和統計法律法規選編》，并印發至500多名領導干部及統計人員手中，有效增強了領導干部依法統計意識。以“中國統計開放日”為契機加大新修改《中華人民共和國統計法》宣傳力度，發放宣傳及普法資料4200余份。統計執法有力有效。對6家“四上”企業和2個“5000萬”以上投資項目進行了統計執法雙隨機抽查，對1家工業企業統計輕微違法行為予以責令改正。

（三）有效性分析

統計部門是為經濟發展提供服務的，在財政部門的資金支持下，通過定期報表、普查、抽樣調查等方式全面了解我市經濟發展的情況，充分發揮統計工作的服務作用，針對性提出合理化建議，為科學決策提供有效參考依據。

一是開展預警預測預判。市政府每月召開經濟運行預測預警會議，分析經濟運行中存在的問題，預測經濟走勢，發布經濟預警。力求讓數據說話，為促進國民經濟健康運行提供統計保障，為完成全市經濟發展目標提供決策依據。二是提升統計服務精準度。圍繞市委、市政府關心關注問題以及經濟運行中出現的新情況、新態勢，開展統計分析研究，撰寫統計分析材料。三是積極開展各項抽樣調查。發揮統計部門優勢，聯合有關部門先后組織開展勞動力調查、人口抽樣調查、農作物遙感調查、限額以下抽樣調查、城鄉居民住戶調查等，提高群眾滿意度，架起市委、市政府與群眾之間的溝通橋梁。

（四）可持續性分析

整體支出既嚴格遵循了上級相關文件要求，又結合了我市的統計工作實際，在資金安排使用上還是比較科學合理的，具有可持續性。

四、存在的問題及原因分析

通過本次績效評價工作，我們也發現預算績效工作存在不足，主要是在預算績效申報時，預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進一步加強；財務管理不夠規范、嚴格；資產管理不夠完善；業務能力有待提高。

五、下一步改進措施

針對上述問題，在今后的預算績效工作中，我們主要做到：

（一）細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強單位內部股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、 資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，嚴把“三公”經費支出的審核、審批關，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。

（四）加強財務相關知識培訓。特別是《中華人民共和國預算法》《行政事業單位會計制度》等資料的學習，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

本單位通過對項目的績效自評工作，了解資金使用是否達到了預期目標，檢驗資金的支出效果。根據績效評價結果反饋情況，分析資金使用過程中存在的問題和原因，積極落實整改，改進管理措施，有效提高了資金的使用效益。自評結果及自評報告將按要求進行公開，并將作為下一年度部門預算的重要依據，加強內部控制，完善項目管理。