目錄

第一部分   2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預(yù)算公開表

第一部分2023年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

洪江市市場監(jiān)督管理局是負(fù)責(zé)全市市場監(jiān)管和行政執(zhí)法工作，依法履行市場主體登記，規(guī)范和維護(hù)市場經(jīng)營秩序，維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，監(jiān)管流通領(lǐng)域商品質(zhì)量、食品安全等職能的行政執(zhí)法單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市市場監(jiān)督管理局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、計財股、人事股、消費(fèi)者保護(hù)股、食品安全監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、藥械監(jiān)管股特種設(shè)備安全股、價格監(jiān)管股等14個股室，市場監(jiān)督管理局舉報投訴中心、市場主體行政許可登記服務(wù)中心等3個直屬行政機(jī)構(gòu)，市場監(jiān)督檢驗檢測所、市場監(jiān)督管理局信息中心等4個二級機(jī)構(gòu)，黔城所、安江所等20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成    

洪江市市場監(jiān)督管理局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有市場監(jiān)督管理局部門本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預(yù)算包括財政撥入我單位的收入、支出及專項經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括面向全市分配的專項工作經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2046.36萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2046.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加352.12萬元，主要原因是人員的增加和工資福利的增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2046.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1647.98萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出179.3萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出90.84萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出128.24萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費(fèi)0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加352.12萬元，其中基本支出增加352.12萬元。支出較去年增加352.12萬元，主要原因是工資福利支出的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2023年一般公共預(yù)算撥款收入為2046.36萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為1946.36萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出    

2023年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款350.73萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加40.73萬元，提高13.14%，主要因為人員的增加，導(dǎo)致運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

2023年市場監(jiān)督管理局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年預(yù)算數(shù)減少7.55萬元，下降15.2%，主要因為實行厲行節(jié)約機(jī)制，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的開支需求。

（三）一般性支出預(yù)算

2023年洪江市市場監(jiān)督管理局一般性支出預(yù)算351.73萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。   

（四）政府采購情況    

2023年洪江市市場監(jiān)督管理局部門政府采購預(yù)算總額56萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算56萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出2046.36萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目18個，其中專項工作經(jīng)費(fèi)100萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2023年部門預(yù)算公開表