第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計540.19萬元。與上年相比，減少3353.04萬元，減少720.07%，主要是因為2020年無項目支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計540.19萬元，其中：財政撥款收入524.07萬元，占97%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入16.12萬元，占0.03%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計540.19萬元，其中：基本支出540.19萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計524.07萬元，與上年相比，減少3365.16萬元,減少742.12%，主要是因為2020年無項目支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出524.07萬元，占本年支出合計的97%，與上年相比，財政撥款支出減少3365.16萬元，減少742.12%，主要是因為2020年無項目支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出524.07萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元；教育（類）支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出508.95萬元，占97.1%；農(nóng)林水支出3.6萬元，占0.7%；住房保障支出11.52萬元，占2.2%

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為455.87萬元，支出決算數(shù)為524.07萬元，完成年初預(yù)算的118.57%，其中：

1、節(jié)能環(huán)保支的（類）環(huán)境保護(hù)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為455.87萬元，支出決算為508.95萬元，完成年初預(yù)算的111.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級中心工增加，追加了工作經(jīng)費。

2、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。

年初預(yù)算為3.6萬元，支出決算為3.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為11.52萬元，支出決算為11.52萬元，完成年初預(yù)算的100%

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出524.07萬元，其中：人員經(jīng)費392.7萬元，占基本支出的74.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、五險一金。公用經(jīng)費131.37萬元，占基本支出的25.07%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為27萬元，支出決算為16.51萬元，完成預(yù)算的61.15%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，因公出國（境）費本年無支出。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算的36.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、減少接待次數(shù)；與上年相比增加0.04萬元，增長1%,減少（增長）的主要原因是……。

公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為15萬元，支出決算為12.1萬元，完成預(yù)算的80.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車的維修及油耗管理，與上年相比減少0.48萬元，減少3.97%,減少的主要原因是修理費減少。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算4.41萬元，占0.84%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算12.1萬元，占2.31%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：本年無因公出國（境）支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為4.41萬元，全年共接待來訪團(tuán)組79個、來賓440人次，主要是環(huán)保督察的專項檢查、污染防治攻堅業(yè)務(wù)檢查等費用發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算為12.1萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，懷化市生態(tài)環(huán)境局洪江市分局（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費12.1萬元，主要是車輛維修及油費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年度本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出131.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加32.07萬元，增長24.41%。主要原因是：（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0萬元，用于召開……會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；開支培訓(xùn)費0.28萬元，用于開展省廳業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)；本單位無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是環(huán)境監(jiān)測用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等已在本單位官網(wǎng)公開。（按照財政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分

見附件2