部門名稱

洪江市計劃生育協會                  

年度預算申請

（萬元）

資金總額：88.05萬元

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：88.05萬元

其中： 基本支出：68.05萬元

       政府性基金撥款：

       項目支出：20萬元

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

1、協助市委、市政府貫徹落實國家、省、市有關人口和計劃生育法律、法規和政策；

2、強化宣傳教育，進一步發揮新聞媒體的宣傳作用，加大社會影響；

3、受開展計生家庭幫扶工作，聚焦計生困難家庭，指導各級計生協深入開展“暖心行動”，認真實施計生“三結合”、創業貸款貼息、計生家庭維權、幸福工程和決勝小康等項目，做好計劃生育系列保險工作；

4、精準實施計生特殊家庭重病大病住院護理補貼和加快保險工作。

整體績效目標

目標1：開展健康促進活動，促進家庭健康。

目標2：開展維權志愿服務活動，維護計生家庭合法權益。

目標3：開展群眾性計劃生育宣傳活動，廣泛普及有關計劃生育的科學知識，引導群眾樹立科學、文明、健康、進步的婚育觀念。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

健康巡診次數

5次

維權志愿宣傳活動次數

2次

發放計生宣傳袋數量

≤3000個

慰問計生困難家庭戶數

≤2596戶

質量指標

巡診工作達標率

100%

成本指標

成本控制在預算范圍之內

≤88.05萬元

時效指標

完成及時率

12月底前完成

效益指標

社會效益指標

計生特殊家庭幸福感

提升

可持續影響指標

保障人口素質

穩步提高

社會公眾或服務對象滿意度

服務對象滿意度

≥95%

填報單位： 洪江市計劃生育協會                                單位：萬元

項目支出名稱

計生系列保險

預算部門

洪江市計生協會

年度本級

預算金額

15

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

2024年1-12月

實施期績效目標

1、為全市5000戶計劃生育特殊家庭購買計劃生育家庭意外傷害保險

2、為全市農村獨生子女家庭提供一定的保障

本年度績效目標

1、為5000戶計劃生育特殊家庭購買30元/年*戶家庭意外傷害保險

2、督促保險公司及時賠付到位。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

計劃生育家庭意外傷害保險投保數

5000戶

5000戶

質量指標

計生特殊家庭保險購買率

100%

100%

發放對象準確率

100%

100%

時效指標

完成及時性

12月底前

12月底前

成本指標

成本控制在預算范圍之內

≤15萬元

≤15萬元

效益指標

社會效益指標

保障計劃生育特殊家庭健康

效果明顯

效果明顯

優生優育率

顯著提高

顯著提高

可持續影響指標

保障人口素質

穩步提高

穩步提高

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位： 洪江市計劃生育協會                                單位：萬元

項目支出名稱

5.29活動經費

預算部門

洪江市計生協會

年度本級

預算金額

5

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

2024年5-6月

實施期績效目標

團結各級鄉鎮計生協會員群眾、大力弘揚新型婚育文化，助力生育支持政策體系和生育友好型社會建設，倡導新型婚育文化、促進全市人口高質量發展為重點，開展群眾喜聞樂見的“5.29”宣傳活動。

本年度績效目標

組織、發動各鄉鎮計生協廣泛開展富有計生協特色的活動，聯合衛健局、民政局、共青團等部門，通過開展生育關懷基金籌集、文藝演出、優生優育知識宣傳咨詢等方式，大力宣傳新型婚育文化，開展家庭健康促進工作。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

救助困難家庭戶數

50戶

50戶

召開5.29會員活動次數

1次

1次

質量指標

困難家庭得到及時救助

100%

100%

時效指標

完成及時性

6月底前

6月底前

成本指標

成本控制在預算范圍之內

≤5萬元

≤5萬元

效益指標

社會效益指標

服務洪江市經濟社會發展大局

效果顯著

效果顯著

可持續影響指標

促進人口長期均衡發展

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

≥90%

≥90%