目錄

第一部分 洪江市衛生健康局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市衛生健康局

概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規。貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

（三）制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。

（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

（五）貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監督體系。

（七）制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，完善計劃生育政策。

（九）指導全市衛生健康工作，指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

（十）負責全市健康教育、健康促進和信息化建設等工作，組織實施衛生國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

（十一）負責全市醫療保健對象的醫療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作,指導全市醫療保健工作。

（十二）制定并組織實施全市中醫藥中長期發展規劃，加強中醫藥行業監管。

（十三）指導市計劃生育協會的業務工作；指導鄉（鎮）計劃生育技術服務工作。

（十四）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（十五）職能轉變。市衛健局應當牢固樹立大衛生、大健康理念，推動實施健康洪江戰略，以改革創新為動力，以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平，推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革，加大公立醫院改革力度，推進管辦分離，推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十六）有關職責分工

1、與市發展和改革局的有關職責分工。市衛健局負責開展人口監測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關的人口數量、素質、結構、分布等方面的政策建議，促進生育政策和相關經濟社會政策配套銜接，參與制定人口發展規劃和政策，落實國家、省、市人口發展規劃中的有關任務。市發展和改革局負責組織監測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發展戰略，擬訂人口發展規劃和人口政策，研究提出人口與經濟、社會、資源、環境協調可持續發展的方案，以及提出統籌促進人口長期均衡發展的政策建議。

2、與市民政局的有關職責分工。市衛健局負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合政策措施，綜合協調、督促指導、組織推進老齡事業發展，承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。市民政局負責統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作，負責牽頭落實養老服務地方性法規，擬訂養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3、與市市場監督管理局的有關職責分工。市衛健局負責食品安全風險監測工作，會同市市場監督管理局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃。市衛健局對通過食品安全風險監測或者接到舉報發現食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報市市場監督管理局，立即采取措施。市市場監督管理局在監督管理工作中發現需要進行食品安全風險評估的，應當及時向市衛健局提出建議。市藥品監督管理局會同市衛健局建立重大藥品不良反應和醫療器械不良事件相互通報機制和聯合處置機制。

4、與市醫療保障局的有關職責分工。市衛健局、市醫療保障局等部門在醫療、醫保、醫藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。設下列內設機構：

1、辦公室（宣傳股）。負責文電、會務、機要、檔案、督查等機關日常運轉，承擔安全、保密、信訪維穩、政務公開等工作。組織開展衛生健康宣傳、健康教育、健康促進活動，承擔衛生健康科學普及、新聞和信息發布等工作。

2、規劃財務股（信息化股）。承擔健康洪江戰略協調推進工作，組織擬訂衛生健康事業中長期發展規劃，指導衛生健康服務體系及信息化建設，組織開展衛生健康統計工作。承擔局機關和預算管理單位預決算、財務、資產管理和內部審計工作。

3、人事和科技教育股（離退休人員管理服務股）。擬訂全市衛生健康人才發展規劃，承擔機關和所屬單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作，會同有關部門負責全市衛生專業技術人員資格考試報名、資格審查和組織工作；組織指導衛生健康管理干部崗位培訓工作；負責離退休人員管理服務工作，指導所屬單位離退休人員管理服務工作；擬訂衛生健康科技發展規劃，組織實施衛生科技相關政策；承擔實驗室生物安全監督工作；組織開展住院醫師、專科醫師培訓等畢業后醫學教育和醫學繼續教育工作，協同醫學院校教育。

4、法規和行政審批服務股。貫徹執行國家衛生健康法規、地方性法規，承擔規范性文件的合法性初步審查和公平競爭審查，承擔行政復議和行政應訴。負責本部門所有行政審批事項的統一受理、登記、申報資料初審及辦結事項的繳費、制證（文）、蓋章、發證（文）等服務工作，并派員進駐市政務服務中心辦公;牽頭協調需送其他股（室、辦）審核，或需經現場勘查、專家論證、集體研究的行政審批事項，督促相關股（室、辦）在承諾期限內完成相關審核工作;負責本部門進駐市政務服務中心的行政審批服務事項及人員的動態管理；負責本部門行政審批專用章的保管和使用。

5、綜合監督股。承擔公共衛生、醫療衛生等監督工作，查處醫療服務市場違法行為。組織開展學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生、傳染病防治等監督檢查。完善綜合監督體系，指導規范執法行為。

6、疾控和婦幼健康股（衛生應急辦）。組織實施全市重大疾病防治規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施，完善疾病預防控制體系，承擔傳染病疫情信息發布工作。組織實施婦幼衛生健康政策規劃、技術標準和規范，推進婦幼健康服務體系建設，指導管理全市婦幼衛生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發展、人類輔助生殖技術管理和生育技術服務工作。承擔衛生應急和緊急醫學救援工作，組織編制專項預案，承擔預案演練的組織實施和指導監督工作。指導公共衛生應急體系和能力建設。發布突發公共衛生事件應急處置信息。組織實施職業衛生、放射衛生等相關政策、標準。開展重點職業病監測、專項調查、職業健康風險評估和職業人群健康管理工作。協調開展職業病防治工作。推進食品安全地方標準的實施，會同有關部門開展食品安全標準跟蹤評價，組織開展食品安全風險監測和交流。

7、基層衛生股。組織實施基層衛生健康政策、規劃、標準和規范，指導全市基層衛生健康服務體系建設和全市鄉村醫生的相關管理工作，組織實施國家基本公共衛生服務項目。

8、醫政醫管股（藥政股）。組織醫療機構及醫務人員、醫療技術應用、醫療質量和安全、醫療服務采供血機構管理以及行風建設等行業管理政策規范、標準的監督和實施，承擔推進護理、康復事業發展工作。擬訂公立醫院運行監管、績效評價和考核制度。承擔全市深化醫藥衛生體制改革工作，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策、措施的建議，承擔組織推進公立醫院綜合改革工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，組織實施藥物政策和基本藥物使用管理，開展藥品使用監測、臨床綜合評價、短缺藥品監測預警。提出藥品價格政策和基本藥物目錄內藥品生產鼓勵扶持政策的建議。貫徹執行中醫、民族醫法律、法規和政策；擬訂全市中醫藥民族醫藥發展和人才培養規劃，組織指導中醫藥民族醫藥保護、挖掘、整理、開發和利用；指導中醫藥民族醫藥臨床應用推廣；推進全市中醫藥民族醫藥產業化建設。負責中醫藥事業建設項目管理；負責中醫醫療、預防、保健、康復及臨床用藥等監督管理；監督和協調醫療研究機構的中西醫結合工作。協調落實應對老齡化的政策措施。組織擬訂醫養結合的政策、標準和規范，建立和完善老年健康服務體系。承擔市老齡工作委員會辦公室的日常工作。

9、愛衛辦（對外稱市愛國衛生運動委員會辦公室）。組織開展愛國衛生運動，負責開展群眾性衛生監督和城鄉環境衛生評價，開展病媒生物防制工作。負責衛生城市創建和管理。承擔市愛國衛生運動委員會日常工作。

10、人口監測與家庭發展股。承擔人口監測預警工作并提出人口與家庭發展相關政策建議，完善生育政策并組織實施，建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度。

（二）決算單位構成

納入2024年部門決算編制范圍的只有本級，沒有其他二級預算單位；因此，納入2024年部門決算編制范圍的只有洪江市衛生健康局部門本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計13,237.72萬元。與上年相比，增加304.42萬元，增長2.35%，主要是因為基本支出增加42.7萬元，增長4.18%；項目支出增加261.72萬元，增長2.20%。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計13,237.72萬元，其中：財政撥款收入13,237.72萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計13,237.72萬元，其中：基本支出1,064.99萬元，占8.05%；項目支出12,172.73萬元，占91.95%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計13,237.72萬元，與上年相比，增加304.42萬元，增長2.35%，主要是因為基本支出增加42.7萬元，增長4.18%；項目支出增加261.72萬元，增長2.20%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出13,237.72萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增加304.42萬元，增長2.35%，主要是因為基本支出增加42.7萬元，增長4.18%；項目支出增加261.72萬元，增長2.20%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出13,237.72萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出244.13萬元，占1.84%；衛生健康支出12,870.32萬元，占97.22%;住房保障支出123.28萬元，占0.94%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為12,113.48萬元，支出決算數為13,237.72萬元，完成年初預算的109.28%，其中：

1、一般公共服務：社會保障和就業支出——行政事業單位養老支出——機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為67.85萬元，支出決算為68.74萬元，完成年初預算的101.31%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度實際執行基數的調整。

2、一般公共服務：撫恤——死亡撫恤

年初預算為0萬元，支出決算為42.06萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算時沒有單獨預算死亡撫恤金，待單位實際有死亡人員發生時報人社局和財政局報批后再單獨安排經費。

3、一般公共服務：其他社會保障和就業支出——其他社會保障和就業支出

年初預算為3.44萬元，支出決算為3.34萬元，完成年初預算的97.09%，決算數小于年初預算數的主要原因是年度實際執行基數的調整和人員變動減少。

4、一般公共服務：衛生健康支出——衛生健康管理事務——行政運行

年初預算為497.99萬元，支出決算為707.21萬元，完成年初預算的142.01%，決算數大于年初預算數的主要原因是局機關人員工資福利支出及日常公用經費增加及年度執行時未納入預算的財政安排的年度績效獎金及退休干部生活補貼。

5、一般公共服務：衛生健康——衛生健康管理事務——其他衛生健康管理事務

年初預算為291萬元，支出決算為1,291.72萬元，完成年初預算的101.24%。決算數大于決算數據中含年初進行項目庫核算的中央、省、本級數據，而部門預算項目庫僅含本級資金。

6、一般公共服務：衛生健康支出——基層醫療衛生機構——鄉鎮衛生院

年初預算為3374萬元，支出決算為2290.2萬元，完成年初預算的67.88%，決算數小于年初預算數的主要原因是此項為差額單位人員經費包干單獨核算數據，而部門預算含人民醫院、中醫院及鄉鎮衛生院數據，而部門決算僅匯總鄉鎮衛生院包干經費2290.2萬元，人民醫院和中醫院的1083.8萬元在兩家公立醫院單獨反映。

7、一般公共服務：衛生健康支出——基層醫療衛生機構——其他基層醫療衛生機構支出

年初預算為208.6萬元，支出決算為949.17萬元，完成年初預算的455.02%。決算數大于年初預算數的主要原因是此項為項目庫核算數據，而部門預算和決算兩套報表上報口徑不一致。決算數據中含年初進行項目庫核算的中央、省、本級數據，而部門預算項目庫僅含本級資金。

8、一般公共服務：衛生健康支出——公共衛生——基本公共衛生服務

年初預算為3191.77萬元，支出決算為2876.68萬元，完成年初預算的90.13%，決算數小于年初預算數的主要原因是決算數據中將重大公共衛生服務進行單獨列支。

9、一般公共服務：衛生健康支出——公共衛生——重大公共衛生服務

年初預算為0萬元，支出決算為304.29萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是此項為項目庫核算數據，而部門預算和決算兩套報表上報口徑不一致，部門預算中沒有單獨體現安排重大公共衛生項目資金而是包含在基本公共衛生服務中一起體現。

10、一般公共服務：衛生健康支出——公共衛生——突發公共衛生事件應急處理

年初預算為0萬元，支出決算為159.70萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是新冠疫情為2023年度新冠肺炎專項資金撥款為突發重大公共衛生事件，年初未納入預算，當年度在安排新冠退費時列支。

11、一般公共服務：衛生健康支出——公共衛生——其他公共衛生支出

年初預算為332.10萬元，支出決算為166.05萬元，完成年初預算的50%。決算數小于預算數的主要原因為功能分類科目的調整。

12、一般公共服務：衛生健康支出——計劃生育事務——計劃生育服務

年初預算為3,933.20萬元，支出決算為3,762.86萬元，完成年初預算的95.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是年初預算偏差。

13、一般公共服務：行政事業單位醫療支出——其他行政事業單位醫療支出

年初預算為29.83萬元，支出決算為32.44萬元，完成年初預算的108.75%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度實際執行基數的調整和人員變動。

14、一般公共服務：住房保障支出——住房改革支出——住房公積金

年初預算為50.89萬元，支出決算為123.28萬元，完成年初預算的242.25%，決算數大于年初預算數的主要原因是預算偏差以及年度內安排單位津補貼部分配套住房公積金繳納。

15、一般公共服務：社會保障和就業支出——行政事業單位養老支出——其他行政事業單位養老支出

年初預算為0萬元，支出決算為129.98萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度內安排退休干部年終一次性生活補助。

16、一般公共服務：公立醫院-其他公立醫院支出

年初預算為0萬元，支出決算為330萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是年度內中央、省級財政安排公立醫院綜合改革資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1064.99萬元，其中：

人員經費861.39萬元，占基本支出的80.88%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。

公用經費203.60萬元，占基本支出的19.12%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.55萬元，完成預算的68.75%；與上年相比0.54萬元，保持基本持平。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕不必要的浪費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.55萬元，完成預算的68.75%；與上年相比0.54萬元，保持基本持平。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕不必要的浪費。2024年度共接待來：全年共接待來訪團組37個、來賓158人次，主要是接待省、市主管部門督導檢查來人55人次；各縣級衛健工作來人交流學習及其他單位來人查詢查函等67人次，接待各鄉鎮政府、衛生院等來人來訪等工作人員45人次等發生的接待支出發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出203.60萬元，比上年決算數215.41萬元減少11.81萬元，降低5.48%。主要原因是壓減一般性日常經費開支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.65萬元，用于用于開展赴上級主管部門參加會議往返差旅費開支；開支培訓費1.65萬元，用于開展用于開展赴上級主管部門參加培訓往返培訓差旅開支以及單位事業編制工作人員年度繼續教育公需科目和專業科目學時學習培訓開支。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額100萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出100萬元。授予中小企業合同金額30萬元，占政府采購支出總額的30%，其中：授予小微企業合同金額30萬元，占授予中小企業合同金額的30%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的30%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目23個，共涉及資金12,172.72萬元。其中，一般公共預算項目23個12,172.73萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數12,113.48萬元，執行數13,237.72萬元，完成預算的109.28%，績效自評得分98分，評價等級為“優秀”。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件

2024年度洪江市衛生健康局整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）單位基本情況

洪江市衛生健康局單位編制數50人，實有人數50人；退休干部職工83人。共設10個內設機構：辦公室（宣傳股）、規劃財務股（信息化股）、人事和科技教育股（離退休人員管理服務股）、法規和行政審批服務股、綜合監督股和疾控與婦幼健康股（衛生應急辦）、基層衛生股、醫政醫管股（藥政股）、愛衛辦（對外稱市愛國衛生運動委員會辦公室）、人口監測與家庭發展股。

主要職責：1.貫徹執行國民健康政策及國家衛生健康法律法規，貫徹執行湖南省衛生健康事業發展地方性法規和規章，組織實施全市衛生健康政策、規劃、地方標準和技術規范。統籌規劃全市衛生健康服務資源配置，指導區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協調推進全市深化醫藥衛生體制改革，研究提出全市深化醫藥衛生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分離，健全現代醫院管理制度。制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

3.制定并組織落實全市疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作，組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。承擔傳染病疫情信息發布工作。

4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

5.貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，貫徹執行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查等16項職責。

（二）單位年度整體支出績效目標

2024年度我單位整體支出總額13237.72萬元，其中基本支出1064.42萬元，包含人員工資、津補貼發放以及保運轉類的日常公用經費開支等；項目支出12172.3萬元，主要包含本次涉及績效評價的7個重點項目7523.242萬元，占總項目支出61.81%。其中：

1.公共衛生服務類3889.15萬元（武陵山片區基層衛生人才津貼159.45萬元、老年鄉村醫生生活困難補助132.03萬元、基本公共衛生服務3180.97萬元、村衛生室基本藥物制度改革經費416.7萬元）；

2.計劃生育服務類3634.092萬元（城鎮獨生子女父母獎勵714萬元、計劃生育特別扶助農村部分計劃生育家庭獎勵扶助2920.092萬元）。

以及其他歸口我單位管理的項目支出。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況：2024年度基本支出1064.42萬元，主要用于人員支出860.82萬元，其中：基本工資227.57萬元、津貼補貼113.70萬元、獎金151.88萬元、機關事業單位養老保險68.74萬元、醫療保險繳費32.44萬元、其他社會保障繳費3.34萬元、住房公積金123.28萬元、其他工資福利支出10.45萬元、生活補助支出129.50萬元；公用支出203.60萬元，其中：辦公費30.27萬元、印刷費10.89萬元、水電費5.14萬元、差旅費35.15萬元、維護費8.32萬元、租賃費4.37萬元、會議費0.65萬元、培訓費1.65萬元、公務接待0.55萬元、勞務費3.49萬元、工會經費36.35萬元、福利費11.52萬元、其他交通費用40.16萬元、其他商品與服務支出15.08萬元。

（二）項目支出情況：2024年度我單位共計安排和使用專項資金12172.73萬元，經匯總整理，部門整體共計進行項目核算六大類23項；無除專項資金以外的其他項目支出情況。

1.社會保障和就業支出——死亡撫恤金63.95萬元。主要為撥付覃明玉死亡撫恤21.43萬元、羅力凡死亡撫恤22.03萬元、管育林死亡撫恤20.49萬元。

2.衛生健康管理事務項目支出1291.72萬元。主要用于：

（1）按月發放685位老年鄉村醫生生活困難補助132.03萬元；

（2）226位村醫購買村醫購買團體意外傷害險2.706萬元；

（3）肇事肇禍精神障礙患者定點醫療救治及監護人獎勵130萬元。其中發放359名肇事肇禍精神障礙患者監護人獎勵79.48萬元、購買肇事肇禍精神障礙患者監護人保險36.22萬元、撥付肇事肇禍精神障礙患者定點醫療救治費14.3萬元；

（4）衛校校區征拆工作補償經費及消殺經費11.61萬元；

（5）資產盤活相關稅費及補繳土地出讓金1015.37萬元。

3.基層醫療衛生機構項目支出3239.37萬元。主要用于：

（1）基層鄉鎮衛生院年度包干經費2290.2萬元，具體為：26個鄉鎮衛生院（含社區衛生服務中心）人員包干經費970萬元、五險一金328萬元、鄉鎮工作津補貼457.2萬元、醫改定額補助450萬元、城鄉居民醫保補助25萬元、遺屬補助15萬元、一次性撫恤金45萬元；

（2）194個行政村衛生室運行經費116.4萬元：主要用于我市194個行政村衛生室辦公經費開支76.4萬元以及為200名60歲以下從事公益性工作崗位的鄉村醫生購買養老保險40萬元；

（3）基本藥物制度改革經費792.77萬元：其中村衛生室實施基本藥物制度改革416.7萬元、衛生院（社區衛生服務中心）實施基本藥物制度改革376.07萬元；

（4）行政村衛生室醫保報銷設備采購經費40萬元。

4.公共衛生支出3506.72萬元。主要用于：

（1）公共衛生服務3180.97萬元，具體為：基本公共衛生服務2876.68萬元、重大公共衛生服務304.29萬元、

（2）應對突發公共衛生事件——新冠疫情防控費用159.70萬元，具體為：“乙類乙管”新冠患者救治費用56.09萬元、承接鶴城來洪人員集中隔離酒店結算款項103.61萬元；

（3）農村基層衛生人才崗位津貼159.45萬元，主要用于鄉鎮（社區）衛生院463名在職在崗具有初級及以上職稱醫療衛生技術人員人才崗位津貼的發放工作。

（4）市縣鄉村醫療衛生服務一體化管理體系建設項目前期經費（可研）6.6萬元。

5.計劃生育服務支出預算安排3762.862萬元，實際支出3753.554萬元，財政收回9.308萬元。主要用于發放：

（1）城鎮獨生子女父母獎勵經費7391人714萬元，主要用于按月撥付企保中心、居保中心委托代發我市符合條件的城鎮部分獨生子女父母獎勵，80元/月.人標準；

（2）通過財政一卡通系統發放20201名農村部分計劃生育家庭獎勵扶助資金1939.488萬元；

（3）通過財政一卡通系統發放1090位計劃生育家庭特別扶助980.604萬元（其中死亡602人，金額679.056萬元；傷殘361人，金額251.256萬元；手術并發癥127人，金額50.29萬元）；

（4）通過財政一卡通系統發放253名獨生子女保健費2.952萬元；

（5）1509人次計劃生育特殊家庭購買城鄉居民醫保參合58.79萬元（其中購買2024年度785人，380元/人，29.83萬元；2025年度724人，400元/人，28.96萬元）；

（6）361位計劃生育特殊家庭節日慰問57.72萬元（中秋節和端午節各300元/人）；

6.公立醫院支出330萬元。主要為公立醫院綜合改革經費及2023年度醫藥衛生體制改革獎勵金100萬元。

三、部門整體支出績效情況

（一）綜合醫改持續深化。一是醫共體總醫院模式初步確定。制定實施《洪江市緊密型縣域醫療衛生共同體建設實施方案》，由人民醫院、中醫醫院、婦幼保健院及26家基層醫療機構等為成員單位，組建洪江市醫共體總醫院。明確了組織領導和總醫院架構，組織了總醫院八大中心人員到桑植縣總醫院參觀學習，初擬了總醫院章程等相關制度，為總醫院建設打下了基礎。二是公立醫院基礎設施建設持續提升。投入1.37億元，對中醫醫院進行全院風貌改造，建設血透中心、消毒供應中心等，改建人民醫院血液凈化、DSA血管造影、健康體檢等中心，兩院均配備了核磁共振、DSA、血液透析機等設備，治病救治能力建設有了質的飛躍。目前，中醫醫院基礎建設已基本完工，人民醫院基礎建設正在推進。三是實施縣鄉村醫療服務一體化管理模式基本形成。制定實施《洪江市縣鄉村衛生服務一體化管理實施方案》，將現有24家鄉鎮衛生院和2家社區衛生服務中心，組建10個“大院制”衛生院，強化縣級醫院對“大院制”衛生院的幫扶，完善“以鄉帶村”管理機制，推動重心下移、資源下沉。對22個衛生室開展派駐服務，招聘2名大學生鄉村醫生落實“鄉聘村用”。四是減員分流，優化人員結構。制定實施《洪江市基層醫療機構改革實施方案》，辭退一批無資質人員，分流一批專技人員。目前，已辭退無資質人員131人，并按基層醫療機構標準化建設，科學設置臨床與醫技等職能科室和工作崗位。2024年，洪江市基層衛生健康工作成功申報湖南省首批基層衛生健康綜合試驗區建設單位。

（二）疾病防控優化升級。抓牢重點傳染病防控。常態化做好結核病、艾滋病、麻風病、瘧疾等防治工作，加強傳染病防控知識宣傳，目前無甲類傳染病報告；乙、丙類傳染病報告17種，未發生突發公共衛生事件。完善傳染病監測預警體系建設，投入29萬元在市疾控中心建設傳染病監測預警視頻會商系統。處置了1起學校傳染病預警，1起輸入性登革熱疫情，各病種均能按監測方案的要求完成監測任務。

申報了創建國家級慢性病綜合防控示范區，已提交申請資料，現等待國家驗收。

（三）公衛服務全面提升。制定了《洪江市2024年基本公共衛生服務項目績點制績效考核實施方案》，全面落實基本公共衛生服務項目，家庭醫生簽約、續簽服務對象297953人。為65歲以上老年人免費體檢44135人，管理高血壓患者3.2萬人，規范管理率92.43%，糖尿病患者1.2萬人，規范管理率90.12%。全市脫貧人口患高血壓、糖尿病、重性精神病和肺結核病4種慢性病家庭醫生服務管理6833人，落實監測對象患高血壓、糖尿病、重性精神病和肺結核病慢病家庭醫生服務管理485人，高血壓、糖尿病等慢病管理指標均達到國家規定要求。

（四）醫療服務能力逐步提升。市人民醫院與省人民醫院、湖南醫藥學院總醫院、懷化市第二人民醫院等6家上級三甲醫院建立緊密型醫聯體，加入了湖南省前列腺疾病專病聯盟，成為懷化市首家縣級聯盟醫院。成功開展了經會陰影像融合超聲引導下的前列腺穿刺活檢術等洪江市首例醫療新技術，群眾就醫獲得感明顯增強。市中醫醫院聘請深圳寶安人民醫院、湖南醫藥學院總醫院等上級醫院專家每月定期來院坐診，引進DSA介入治療新技術；成功開展了建院以來的首例冠脈造影、腦血管造影；并獨立完成了首例急性心肌梗死急診冠脈支架植入術，骨科以肩關節置換、膝關節置換等為代表的大型手術的開展，看病就醫有了更好的保障。市婦保院開展了生長發育門診、骨齡測評項目等滿足不同層次的兒童保健需求。基層醫療機構可以開展常見病、多發病、慢性病等診療，能夠基本滿足群眾看病需求。

（五）完善中醫藥服務能力。以建設湖南省國家中醫藥綜合改革示范區先導區，創建全國基層中醫藥工作示范縣為抓手，將中醫特色治療中心、中醫治未病中心、慢性健康管理中心、中醫適宜技術推廣中心，特別是中醫健康體檢與治未病科深度融合，完善中醫藥特色服務。市中醫醫院急診科、骨傷科、中醫適宜技術推廣中心2024年獲批國家“兩專科一中心”項目，爭取上級資金200萬元，中醫藥骨干人才資金5萬元。對建制鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心的中醫館進行提質升級，并建設5家“旗艦中醫館”和22家“中醫閣”。大力實施“西學中”人才培養項目，成功舉辦第二期“西學中”培訓班，培訓學員72人。建設2家道地藥材標本館，創作一批中醫藥文化精品，推進中醫藥文化進醫院、進校園、進機關、進景區、進農村、進社區、進家庭。

（六）健康產業項目申報和建設平穩推進。共申報洪江市縣鄉村醫療衛生服務一體化管理體系建設項目、洪江市醫療急救體系建設項目等超長期國債項目17個。投資1493萬元，建設中醫醫院醫共體信息化項目，并依托信息化平臺構建5G智慧化急救服務體系，目前項目已基本施工完成，10月份已準備驗收。實施脫貧地區基層醫療服務能力提升設備采購項目，投資154萬元，為行政村衛生室采購健康一體機，已到位健康一體機80臺和救護車2臺。2024年發行1500萬元專項債，推進醫共體信息化建設、120急救體系建設等，目前，正在開展施工前期準備工作。

（七）推進重點民生實事項目和高質量發展指標完成。一是民生實事項目。2024年承擔省重點民生實事項目2項：新生兒疾病免費篩查與診斷服務，任務數為1600人，已完成1404人，完成任務的87.75%；普惠托育服務“護蕾”行動任務數222個，完成260個，完成任務的117%。懷化市重點民生實事項目1項：中醫體質辨識診斷服務，任務數為4000人，完成3402人，占總任務的85.05%，年底均可完成任務。二是高質量發展指標。已完成個體診所初始投資調查等五項典型調查及相關部門的年度報表收集，數據上報懷化市衛健委并報送省第三方機構。目前，第三方機構正在組織測算數據。

（八）穩步推進健康惠民工作。一是做好人口監測預警工作。全年預計出生1940人。二是落實獎勵扶助政策。共有農村計劃生育家庭獎勵扶助對象20,204人，發放獎勵金969.792萬元；計劃生育特別扶助對象963人，發放資金465.156萬元。三是加大嬰幼兒托育服務力度。全市已完成13家托育機構備案工作，完成普惠托位數260個。四是開展先心病患兒公益救助活動。通過篩查共有3名先心病患兒符合手術指征，將安排在上海醫大醫院接受免費手術治療，平均為每個家庭節約資金4萬余元。

（九）廣泛開展群眾性愛國衛生運動。制定了《洪江市第36個愛國衛生月活動方案的通知》，組織相關部門在黔城鎮步行街路口開展愛國衛生月集中宣傳活動。積極爭創國家衛生市，2024年1月我市在懷化市申報創建國家衛生市的縣市區中排名第一，通過了湖南省愛衛辦評審。專家組對我市創建國家衛生市的現場評估。對照創建標準，指導安江鎮創建衛生鄉鎮，托口鎮和龍船塘鄉創建國家衛生鄉鎮工作，今年3月成功通過了衡陽市愛衛辦評審專家組現場評審。

（十）執法監督工作扎實開展。持續加大轄區內醫療衛生、公共場所衛生、學校衛生、職業衛生的執法檢查力度，共辦理案件72件，其中一般程序案件29件、簡易程序案件43件。

圓滿完成市委、市政府各項目標工作任務，行業主管業務服務對象滿意度高，單位部門整體支出績效目標良好。

四、績效自評結果

經過績效自評，得分98分，等級為“優秀”。

五、存在的問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數與預算數相差較大。

2、資產管理工作有待進一步加強。一是對國有資產的管理，一定程度上存在“重資金、輕資產，重購置、輕監管，重使用、輕績效”問題，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不一致。二是對各項往來賬清理、清查不夠及時。

六、下一步改進措施

1、加強法規、制度學習，組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》《事業單位會計制度》《事業單位財務規則》《基建財務制度》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

2、進一步貫徹落實中央八項規定精神和湖南省委“九條規定”,建立本中心“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行，嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理，及時登記、更新臺賬，加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。