目錄

第一部分 洪江市計劃生育協會概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市計劃生育協會概況

一、部門職責

1.組織各級協會工作人員和志愿者學習國家計劃生育政策和有關的法律、法規、規章，提高民主參與和民主監督的能力和水平。

 2.監督、檢查本級和下級計劃生育協會工作人員，依法行使民主參與和民主監督職能的工作。

3.建立收集群眾意見和建議的多種渠道，保證群眾的意見和建議能夠及時、準確、順暢地反映上來。

4.對經過各種渠道收集的群眾意見進行匯總、核實、整理和分析，將有代表性的意見和問題，通過調查報告、提案、建議等書面形式，向本級政府和有關部門反映，使群眾的意見和要求能得到及時處理和解決。

二、機構設置

（一）內設機構設置。包括市計劃生育協會本級，獨立編制機構1個，獨立核算機構數1個。單位編制數6人，實際在職人數6人。

（二）決算單位構成。納入2023年部門決算編制范圍的只有本級，沒有其他二級預算單位。因此，納入2023年部門決算編制范圍的只有洪江市計劃生育協會部門本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計168.03萬元，與上年相比，增加9.38萬元，增長5.91%，主要是因為單位人員增加導致人員工資增加以及日常公用經費增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計168.03萬元，其中：財政撥款收入168.03萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計168.03萬元，其中：基本支出81.86萬元，占48.72%；項目支出86.17萬元，占51.28%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計168.03萬元，與上年相比，增加9.38萬元，增長5.91%，主要是因為單位人員增加導致人員工資增加以及日常公用經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出168.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加9.38萬元，增長5.91%，主要是因為單位人員增加導致人員工資增加以及日常公用經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出168.03萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出7.17萬元，占4.27%；衛生健康支出150.32萬元，占89.46%；住房保障支出10.54萬元，占6.27%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為89.43萬元，支出決算數為168.03萬元，完成年初預算的187.89%，其中：

1、一般公共服務：社會保障和就業支出——行政事業單位養老支出——機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為7.07萬元，支出決算為7.00萬元，完成年初預算的99.01%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算測算偏差。

2、一般公共服務：其他社會保障和就業支出——其他社會保障和就業支出

年初預算為0.17萬元，支出決算為0.17萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務：衛生健康支出——衛生健康事務——計劃生育機構

年初預算為53.80萬元，支出決算為61.06萬元，完成年初預算的113.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是人員增加，致使人員工資增加。

4、一般公共服務：衛生健康支出——計劃生育事務——計劃生育服務

年初預算為20萬元，支出決算為86.17萬元，完成年初預算的430.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是預決算兩套報表上報口徑不一致，部門預算中只含有本級資金而部門決算數據中有中央、省、本級資金。

5、一般公共服務：衛生健康支出——行政事業單位醫療支出——事業單位醫療支出

年初預算為3.09萬元，支出決算為3.08萬元，完成年初預算的99.68%，決算數小于年初預算數的主要原因是預算測算偏差。

6、一般公共服務：住房保障支出——住房改革支出——住房公積金

年初預算為5.30萬元，支出決算為10.54萬元，完成年初預算的198.87%。決算數大于年初預算數的主要原因是預算偏差以及年度內安排單位津補貼部分配套公積金繳納。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出81.86萬元，其中：

人員經費70.60萬元，占基本支出的86.24%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和住房公積金等。

公用經費11.26萬元，占基本支出的13.76%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的62%；與上年相比增加0.11萬元，增長55%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕浪費。與上年相比增長0.11萬元，增長55%的主要原因為接待來訪人數增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

3.公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.31萬元，完成預算的62%。決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行公務接待及陪餐制度，規范財務紀律，杜絕浪費。2024年度共接待來訪團組5個、來賓55人次，主要是接待計生協會日常工作開支及迎接上級計生協會工作檢查接待工作和先天性心臟病工作上海醫科大學專家組來人發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出11.26萬元比上年決算數12.55萬元減少1.29萬元，降低10.28%。主要原因是壓減一般性日常經費開支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0.14萬元，用于赴上級主管部門培訓工作往返差旅開支等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，無其他用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目8個，共涉及資金86.17萬元。其中，一般公共預算項目8個86.17萬元，占一般公共預算支出總額的100%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數88.05萬元，執行數168.03萬元，完成預算的190.83%，績效自評得分99分，評價等級為“優秀”。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件

2024年度洪江市計劃生育協會整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）基本情況

洪江市計劃生育協會為市財政全額預算撥款單位，內設辦公室、宣傳教育和家庭服務股兩個職能股室，核定編制6人，年末實有人數5人。

（二）績效目標

協助市委、市政府貫徹落實國家、省、市有關人口和計劃生育法律、法規政策。強化宣傳教育，發揮新聞媒體的宣傳作用，擴大社會影響。開展計生家庭幫扶工作，聚焦計生困難家庭指導各級計生協深入開展“暖心行動”，認真實施計生“三結合”、創業貸款貼息等項目，做好計生系列保險工作。精準實施計生特殊家庭重病和大病住院護理補貼及健康保險項目的工作。參與服務鄉村振興促進家庭健康行動。

參與生育健康和優生優育指導服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

年度預算資金總額為168.03萬元，其中基本支出81.86萬元，項目支出86.17萬元。

（二）項目支出情況

1.省市級專項經費66.17萬元，其中省級專項補助：①基層計生協能力建設專項經費5萬元。②計生家庭項目經費61.17萬元，包括省補助計劃生育特殊家庭重病大病住院護理補貼項目經費22.16萬元、計劃生育特殊家庭健康保險項目經費15.01萬元、計生“三結合”項目經費15萬元、創業貼息貸款經費7萬元。懷化市發放生育關懷資金2萬元。

2.本級財政年初預算計劃生育專項經費20萬元，分別是計生系列保險15萬元，5.29活動經費5萬元。

三、部門整體支出績效情況

（一）強化宣傳倡導

緊扣“5?29”會員日和“7?11”世界人口日等主題活動，廣泛開展政策宣傳、愛心義診、健康培訓、文明倡導等群眾性活動，全面提高政策知曉率，大力宣傳新型婚育文化。全年開展健康巡診5場次，發放便攜式宣傳袋3000個。舉辦能力建設培訓班1期，開展計生系列保險業務培訓1次。

（二）開展生育關懷

全年開展了計生困難家庭生育關懷活動4批次，走訪慰問計生困難家庭1619人次，發放慰問金32.92萬元；依托2個“暖心家園”服務陣地，開展計生特殊家庭春節座談、粽情端午、情暖中秋、健康體檢等一系列暖心服務活動4次，為32位計生特扶家庭人員發放米油、暖心棉被等物資，讓計生特殊群體失獨不失愛。

（三）助力生育支持

開展優化人口發展戰略、增進民生福祉各項活動，承辦以“生育關懷——暖心相伴 好孕相伴 共建生育友好型社會”為主題的懷化市計生協“5?29會員日”宣傳服務活動現場會，為我市募集到生育關懷項目公益金6.4萬元，助力建立生育支持政策體系；開展了不孕不育家庭的摸底調查工作，全市共排查出105對不孕不育夫妻，其中6對不孕不育夫婦已接受懷化市婦幼保健院輔助生殖醫療技術治療，3位育齡婦女成功接受胚胎移植并分別獲得好孕相伴項目補助1萬元；對全市113戶新生育3孩家庭進行了全覆蓋走訪慰問，助力生育支持，傳遞黨和政府的關懷和鼓勵。

（四）實施項目幫扶

爭取省級項目資金，實施項目幫扶。其中計生特殊家庭重病和大病住院護理補貼專項資金22.16萬元，全年發放住院護理補貼20.84萬元，發放247人次，做到了應發盡發，發放準確率100%；健康保險專項資金15.15萬元，為全市1010個計生特殊家庭購買150元/年的健康保險，做到了應保盡保，全年共理賠181起，賠付金額27.73萬元，賠付率183.04%；計生“三結合”和計生家庭創業貸款貼息項目資金22萬元，助力計生家庭發展生產。申請本級財政專項資金15萬元，為全市3000戶農村獨生子女和適齡婦女購買了50元/年的女性關愛保險，全年賠付11.58萬元，理賠率77.20%。開展計生家庭維權項目服務，協調解決恢復并補發1位退休服刑人員獨生子女父母獎勵金待遇問題。

（五）促進家庭健康

舉辦家庭健康指導員培訓班1期，邀請懷化市家庭健康教育協會、懷化市婦幼保健院和洪江市中醫醫院的專家予以授課，培訓內容廣泛、知識豐富，達到了預期的目的。選拔一個家庭代表懷化市參加健康中國行動知行大賽家庭專場省級比賽，榮獲優秀家庭光榮稱號。開展“健康萬家?暖心懷化”兒童先天性心臟病公益救治活動篩查1次，1名先天性心臟病患兒免費得到救治。

四、下一步改進措施

（一）加強法規、制度學習。組織相關人員認真學習《中華人民共和國預算法》《事業單位財務規則》等相關法規、制度，提高單位領導對全面管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出，做到決算與預算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結合實際情況，完整、準確地披露相關信息。

（二）進一步貫徹落實各項規定。落實中央八項規定精神和湖南省委“九項規定”，建立本中心“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

經過績效評價組綜合評價：得分99分，等級為“優”。