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洪江市商務局2023年部門預算編制說明

目 錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

本單位牽頭負責全市招商引資和經濟技術合作；負責全市外貿工作；監測分析商品市場運行和供求狀況，調查分析商品價格信息和行業發展狀況，進行預測預警和信息引導；擬定全市健全、規范市場體系和流通秩序的管理辦法，牽頭全市整頓和規范市場經濟秩序的相關工作，組織開展專項整治等。

（二）機構設置

洪江市商務局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、人事教育股、投資促進事務中心、市場管理股、電子商務股、財務股、市場服務中心等。

二、部門預算單位構成    

洪江市商務局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況    

2023年部門預算包括洪江市商務局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括歸口管理的招商引資專項經費等。

（一）收入預算：2023年年初預算數561.3萬元，其中，一般公共預算撥款561.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加131.12萬元，主要原因是人員增加，新增人員經費。

（二）支出預算：2023年年初預算數561.3萬元，其中：一般公共服務支出443.55萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出64.62萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出22.03萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出31.1萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加131.12萬元，其中基本支出461.3萬元，較去年增加131.12萬元，項目支出100萬元，較去年不變。支出增加主要原因是人員增加，新增人員經費。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2023年一般公共預算撥款收入為561.3萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為461.3萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：招商引資專項經費100萬元，主要用于招商引資工作等方面。

五、政府性基金預算支出    

2023年本部門無政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2023年機關運行經費一般公共預算撥款48.91萬元，比去年預算數增加15.31萬元，提高45.57%，主要因為人員增加，同時工作范疇和強度等有所提高。

（二）“三公”經費預算    

2023年洪江市商務局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為5萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少5.8萬元，下降53.7%，主要因為嚴控公務接待的范圍和標準。

（三）一般性支出預算

2023年洪江市商務局一般性支出預算48.91萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。   

   （四）政府采購情況    

2023年洪江市商務局部門政府采購預算總額0萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，為一般公務用車。單位價值 50 萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備 0 臺（套）。

2、2023年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明

按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出561.3萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出100萬元，為招商引資專項100萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表(見附件）

初審：蔣欽弈     終審：梁偉紅