目錄

第一部分

洪江市商務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市商務(wù)局概況

一、 部門職責(zé)

本單位牽頭負責(zé)全市招商引資和經(jīng)濟技術(shù)合作；負責(zé)全市外貿(mào)工作；監(jiān)測分析商品市場運行和供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬定全市健全、規(guī)范市場體系和流通秩序的管理辦法，牽頭全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)工作，組織開展專項整治等。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。洪江市商務(wù)局內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、人事教育股、投資促進事務(wù)中心、市場管理股、電子商務(wù)股、財務(wù)股、陸港事務(wù)中心、市場服務(wù)中心等。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市商務(wù)局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門決算匯總公開范圍的只有部門本級。

第二部分

部門決算表

見附件

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計1282.56萬元，與上年相比，減少2140.84萬元，減少37.46%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1282.56萬元，其中：財政撥款收入1282.56萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1282.56萬元，其中：基本支出461.74萬元，占36%；項目支出820.83萬元，占64%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計1282.56萬元，與上年相比，減少2140.84萬元，減少37.46%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1282.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少2140.84萬元，減少37.46%，主要是因為厲行節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出1282.56萬元，主要用于以下方面：行政運行305.42萬元，占23.81%；招商引資395.65萬元，占30.85%；其他商貿(mào)事務(wù)支出275.98萬元，占21.52%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出33.43萬元，占2.61%；死亡撫恤45.79萬元，占3.57%；財政對失業(yè)保險基金的補助1.23萬元，占0.1%；財政對工傷保險基金的補助1.3萬元，占0.1%；其他社會保障和就業(yè)支出0.04萬元；行政單位醫(yī)療支出18.72萬元，占1.46%；其他商業(yè)流通事務(wù)支出92.4萬元，占7.5%；其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出72.6萬元，占5.66%；住房公積金40.01萬元，占3.12%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為387.88萬元，支出決算數(shù)為1282.56萬元，完成年初預(yù)算的330.66%，其中：

1.行政運行

年初預(yù)算為328.53萬元，支出決算為305.42萬元，完成年初預(yù)算的92.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度期間有人員調(diào)出，經(jīng)費減少。

2.招商引資

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為395.65萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：招商引資部分費用在“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－招商引資”科目進行核算。

3.其他商貿(mào)事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為275.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時，將相關(guān)費用全部歸集到“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”。

4.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

年初預(yù)算為39.58萬元，支出決算為33.43萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度期間，有人員調(diào)出。

5.死亡撫恤

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度期間，有退休人員死亡。

6.財政對失業(yè)保險基金的補助

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.23萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時，將相關(guān)費用全部歸集到“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”。

7.財政對工傷保險基金的補助

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時，將相關(guān)費用全部歸集到“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”。

8.其他社會保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時，將相關(guān)費用全部歸集到“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”。

9.行政單位醫(yī)療

年初預(yù)算為19.77萬元，支出決算為18.72萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度期間，有人員調(diào)出。

10.其他商業(yè)流通事務(wù)支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時，將相關(guān)費用全部歸集到“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”。

11.其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時，將相關(guān)費用全部歸集到“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”。

12、住房公積金

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：編制年初預(yù)算時，將相關(guān)費用全部歸集到“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出461.74萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費406.94萬元，占基本支出的88.13%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經(jīng)費54.80萬元，占基本支出的11.87%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費和其他。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算的32.33%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算的32.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.97萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：

公務(wù)接待費支出決算為0.97萬元，主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)來單位對接工作、迎接上級檢查等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

附件

2024年度洪江市商務(wù)局整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員構(gòu)成

根據(jù)《中共洪江市委洪江市人民政府關(guān)于洪江市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革的實施意見》（洪發(fā)〔2015〕5號）和《中共洪江市委洪江市人民政府關(guān)于洪江市人民政府機構(gòu)設(shè)置的通知》（洪委〔2015〕6號）文件精神，設(shè)立洪江市商務(wù)局（加掛洪江市經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作辦公室牌子），為市人民政府工作部門，機構(gòu)代碼006728991，辦公地址為湖南省洪江市黔城鎮(zhèn)雪峰大道。本單位內(nèi)設(shè)8個股室，分別為辦公室、市場管理股、電子商務(wù)股、人事教育股、財務(wù)股、投資促進事務(wù)中心、陸港事務(wù)中心和市場服務(wù)中心。2024年末，市商務(wù)局編制數(shù)共31個，實有人數(shù)29人。

（二）單位主要職責(zé)

本單位牽頭負責(zé)全市招商活動和經(jīng)濟技術(shù)協(xié)作活動；負責(zé)全市對外貿(mào)易和對外經(jīng)濟技術(shù)合作工作；監(jiān)測分析商品市場運行和供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬定全市健全、規(guī)范市場體系和流通秩序的管理辦法，牽頭全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的相關(guān)工作，組織開展專項整治；統(tǒng)籌全市跨境和境內(nèi)電子商務(wù)工作，制定電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，推動電子商務(wù)服務(wù)體系建設(shè)，支持中小企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用，促進面向消費者的電子商務(wù)健康發(fā)展。

二、部門財務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

根據(jù)洪江市財政局2023年本級部門預(yù)算的批復(fù)，市商務(wù)局2023年初預(yù)算561.3萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為3423.4萬元。2023年實際撥款3423.4萬元，本年實際支出3423.4萬元。其中：基本支出444.8萬元，項目支出2978.6萬元。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

2023年全年收入3423.4萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款。支出3423.4萬元，分為基本支出444.8萬（其中人員經(jīng)費363.7萬元，占總支出的10.63%；公用經(jīng)費81.1萬元，占總支出2.37%），占比13%；項目支出2978.6萬元，占比87%。具體包括：資產(chǎn)處置應(yīng)繳稅費2118.5萬元、市本級招商引資專項經(jīng)費79萬元.4萬、2021年招商引資先進單位獎勵30萬、駐外招商引資專班經(jīng)費30萬、利用外商直接投資獎勵8萬、三類500強企業(yè)首次入湘獎勵85萬、重大招商引資項目扶持資金180萬、2021年電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣項目資金166.4萬、牛頭灣農(nóng)貿(mào)市場改造資金30萬、馬路市場整治資金28萬、外貿(mào)進出口獎勵82.3萬、2022年開放型經(jīng)濟與流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項17.4萬、2023年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金26.7萬、“四上企業(yè)”培育獎勵扶持55.5萬元、2023年開放型經(jīng)濟與流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金14.2萬元、跨境電商孵化項目資金5.8萬元、2023年外貿(mào)促進資金5萬元、市場服務(wù)體制改革資金6.9萬元、成品油零售體系“十四五”規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃資金9.5萬元。

（三）“三公”經(jīng)費支出、使用和管理情況

2023年，我單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算控制數(shù)為5萬元，賬面支出數(shù)為3.5萬元，均為公務(wù)接待費。與上年度相比，增加0.9萬元，增幅36%（特別說明：由于資金緊張，2022年公務(wù)接待費中有0.85萬元在2023年報賬，2022年“三公”經(jīng)費實際支出3.44萬元，2023年實際支出為2.65萬元，同比減少0.79萬元，降幅23%）。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

1.進一步抓好招商引資工作。一是明確產(chǎn)業(yè)定位，突出重點，補齊短板，緊緊圍繞現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)招商；二是發(fā)揮平臺優(yōu)勢，擦亮品牌，擴大影響，緊緊圍繞“雜交水稻發(fā)源地”的金字招牌招商；三是依托鄉(xiāng)友優(yōu)勢，加強聯(lián)絡(luò)，緊密聯(lián)系，緊緊圍繞“迎回建”活動開展親情招商；四是狠抓重點在談項目，促成項目簽約投產(chǎn)；五是精準研究外資政策，深入挖掘引進外資項目，積極與有外資背景企業(yè)合作，在外資外貿(mào)企業(yè)引進上尋求新的突破。

2.進一步抓好外貿(mào)工作。積極融入懷化國際陸港建設(shè)。借助洪江市石化物流園區(qū)，加強與外貿(mào)集貨公司和陸港公司的對接，加大對外貿(mào)易力度。

3.進一步抓好電子商務(wù)工作。全力推進全國電子商務(wù)進農(nóng)村示范縣項目建設(shè)，按照項目實施、驗收要求，全面完成項目建設(shè)并對項目管理、資金使用、建設(shè)效果等進行全面驗收考核，確保順利通過省商務(wù)廳組織第三方績效評價和驗收復(fù)核。

4.進一步抓好內(nèi)貿(mào)工作。積極開展市場調(diào)查，認真落實國家及省、市促消費政策，進一步挖掘潛力、拉動消費，組織相關(guān)企業(yè)參加各種展銷活動，推介我市的各類特色產(chǎn)品，組織商貿(mào)企業(yè)充分利用節(jié)假日舉辦各類商品展銷會，開展讓利促銷活動。

5.進一步抓好商貿(mào)流通工作。做好成品油、汽車銷售、報廢汽車拆解等商貿(mào)行業(yè)的監(jiān)管工作；積極推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場提質(zhì)改造工程等。

（二）2023年度部門績效目標(biāo)

1.陸港標(biāo)箱10個專列（500個標(biāo)箱）發(fā)貨任務(wù)，實際完成23列（1150個標(biāo)箱），完成率230%；

2.利用外資400萬美元，實際完成1014萬美元，完成率253.5%；

3.限上企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)8家，實際完成11家，完成率137.5%；

4.服務(wù)貿(mào)易總額2.5億元，實際完成3.12億元，完成率124.8%；

5.新引進重大產(chǎn)業(yè)項目5個（含三類500強企業(yè)2個），實際引進18個，完成率360%，其中三類500強企業(yè)3個，完成率150%；

6.省外境內(nèi)到位資金60億元，實際到位60億元，完成率100%；

7.外貿(mào)進出口8800萬元，實際完成3.12億元，完成率354.5%。

四、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

2023年部門整體及項目支出績效評價的目的是：嚴格落實《中華人民共和國預(yù)算法》和省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任擔(dān)當(dāng)，提高財政資金使用效益，促進商務(wù)工作更好、更快發(fā)展。

（二）績效評價過程

根據(jù)績效評價工作要求，我們成立了專門的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究部署。局領(lǐng)導(dǎo)班子及各股室全程參與，根據(jù)績效目標(biāo)逐條逐項開展自評工作。針對工作中發(fā)現(xiàn)的問題，查找原因，及時糾正，為下一步工作夯實了基礎(chǔ)。

五、綜合評價結(jié)果

通過開展績效評價，促進了單位預(yù)算績效管理工作水平，強化了部門支出責(zé)任，規(guī)范了資金管理行為，提高了資金使用效益，更好地服務(wù)了社會、服務(wù)了群眾。根據(jù)2023年度部門整體及項目支出情況，我單位績效自評得分為97分，等級為優(yōu)。

六、部門整體支出績效情況

從履職及履職效益情況來看，總體效果良好；從經(jīng)濟性來看，各股室能按照預(yù)算抓好成本控制，強化厲行節(jié)約意識，年度支出控制在規(guī)定范圍內(nèi)；從效率性來看，各股室對職責(zé)范圍內(nèi)的工作能夠按照計劃把握好時間進度、抓好質(zhì)量監(jiān)管，保證了工作效率；從有效性來看，各專項工作均能有序推進，抓好落實，保證了專項資金的使用效果。

七、存在的主要問題及原因分析

（一）本地資源挖掘不夠，吸引企業(yè)力度不強。

我市產(chǎn)業(yè)研究不夠深入，挖掘本地資源優(yōu)勢力度不強，招引項目與產(chǎn)業(yè)配套、鏈條延伸等方面關(guān)聯(lián)度較低，吸引客商的大項目、好項目、新項目不多，難以形成特色鮮明的產(chǎn)業(yè)集群。

（二）引進外資企業(yè)遇瓶頸，對外直接投資存短板。

我市屬經(jīng)濟后發(fā)展地區(qū)，有外資股份的企業(yè)存量少，受地域限制引進外資企業(yè)較困難。外資引進信息渠道少，項目儲備少市內(nèi)沒有大型企業(yè)，沒有對外投資企業(yè)。

（三）完成開放型經(jīng)濟指標(biāo)壓力大。

我市因偏遠地區(qū)、交通優(yōu)勢及政策兌現(xiàn)等因素影響，招商引資難度大，且極易受市場經(jīng)濟的影響，同樣完成對外貿(mào)易經(jīng)濟指標(biāo)壓力大，現(xiàn)有存量外貿(mào)企業(yè)規(guī)模不大，資金實力不雄厚，外貿(mào)進出口業(yè)務(wù)開展沒有達到一定規(guī)模，經(jīng)營過程中因抗風(fēng)險能力低，部分企業(yè)依托貨代公司開展外貿(mào)業(yè)務(wù)，本地數(shù)據(jù)留存度低。

（四）商貿(mào)企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)意愿不足。

我市符合入規(guī)上限要求的企業(yè)少，大多規(guī)模不夠，有些還在建設(shè)中。同時一些符合條件的商貿(mào)企業(yè)因擔(dān)心稅負加重、專人報表、財務(wù)工作繁雜等原因，對進入規(guī)模企業(yè)積極性不高。

八、有關(guān)建議

1.采取有力措施，加大資金爭取力度。

2.加強績效評價管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制。

3.規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況。

4.自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督，嚴格按照中央八項規(guī)定、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費，努力降低公務(wù)活動成本。