目錄

第一部分   2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2023年部門預算公開表

第一部分2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。指導農業綜合執法。參與涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策制定。

2、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境、美麗鄉村建設。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。

3、研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。指導監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作,檢查監督惠農政策的落實,擬定全市農業產業化經營的發展規劃與政策。

4、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護和發展農業品牌。統計綜合農業農村經濟信息,監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。

5、負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系,指導農業標準化生產，引導農業產業結構調整和農產品品質改善。負責漁政監督管理。組織協調菜籃子工程。

6、負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估、統計綜合農產品質量安全有關信息。

貫徹執行農產品質量安全國家標準、省和懷化市標準,參與制定本級農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。

7、組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展。農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。

8、負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作,負責執業獸醫和畜禽屠宰行業的監督管理。依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、食用菌菌種的許可及監督管理;指導農業機械化發展和農機安全監理,組織實施農機惠農政策。

9、負責農業防災減災農作物重大病蟲害防控和動植物重大疫病防治工作。監測、發布農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥,提出生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。貫徹執行國家動植物防疫檢疫法律法規和政策,會同有關部門提出地方性動植物防疫政策建議并經審批后指導實施,指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對市內動植物的防疫檢疫工作,發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子(種苗)檢疫審批工作。

10、負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議,按規定權限審批農業投資項目,負責農業投資項目資金安排和監督管理。

11、推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。

研究提出農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策建議并經審批后指導實施。會同有關部門組織全市農業科技創新和農業產業技術體系建設,會同有關部門實施科教興農戰略,按分工組織實施農業科研重大專項。組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業科技成果管理,組織引進境外農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。

12、指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發,指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。

會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。

13、組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務,組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作,具體執行有關農業援外項目。

14、貫徹執行上級有關農業綜合開發的方針政策，提出農田建設項目需求建議,承擔耕地質量管理相關工作,參與開展永久基本農田保護。承擔農業綜合開發項目、農田整治項目、農田水利建設項目管理工作。

15、完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。

16、職能轉變。

（1）統籌實施鄉村振興戰略,深化農業供給側結構性改革,提升農業發展質量,扎實推進美麗鄉村建設,推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展,加快實現農業農村現代化。

（2）加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理,堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責,嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險,讓人民群眾吃得放心、安心。

（3）深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合,最大限度縮小項目審批范圍,進一步下放審批權限,加強事中事后監管，切實提升支農政策效果和資金使用效益。

17、市場監督管方面：(1)負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。(2)負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。(3)與市場監督管理局共建食品安全產地準出、市場準入和追溯機制。

（二）機構設置

洪江市農業農村局屬洪江市財政全額撥款行政機關，內設辦公室、人事股(科教股)、法規股(行政審批服務股)、計劃財務股、鄉村產業發展股(種植業管理股）、農村社會事業促進股、農業機械管理股、農村合作經濟指導股、農產品質量安全監管股、養殖業管理股十個股室;九個二級機構：農業技術推廣中心、農民素質教育中心、農業信息站、種子管理站、農產品質量安全監督檢驗檢測站、農業資源與環境保護管理站、農田建設事務中心、農業綜合行政執法大隊和水生生物保護事務中心。

二、部門預算單位構成   

我單位無二級預算單位，納入2023年部門預算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況   

2023年部門預算包括本單位的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括本單位歸口管理、面向全市分配的農業工作專項經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數1707.29萬元，其中，一般公共預算撥款1707.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加379.72萬元，主要原因是人員保障經費預算增加以及月度績效工資納入年初預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數1707.29萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出223.46萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出75.99萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出1300.56萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出107.28萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加379.72萬元，其中基本支出增加359.72萬元，項目工作經費支出增加20萬元。支出較去年增379.72萬元，主要原因是人員經費的增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2023年一般公共預算撥款收入為1707.29萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為1607.29萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年年初預算數為100萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：病蟲害控制支出30萬元，主要用于農作物病蟲、疫情預警、測報防控等方面工作； 農產品質量安全支出20萬元，主要用于農產品質量安全監管等方面工作； 執法監管支出10萬元，主要用于農業綜合執法等方面； 農業生產發展支出40萬元，主要用于農業特色產業發展等方面。

五、政府性基金預算支出   

2023年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2023年機關運行經費一般公共預算撥款193.49萬元，比去年預算數增加35.99萬元，提高22.85%，主要因為機構合并人員增加，相應支出增加。

（二）“三公”經費預算   

2023年本部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為43萬元，其中，公務接待費15萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28萬元，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算數減少7萬元，下降14%，主要因為厲行節約。

（三）一般性支出預算

2023年我單位一般性支出預算122萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

   （四）政府采購情況   

2023年本部門政府采購預算總額40萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算25萬元。

   （五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺，單價100 萬元以上專用設備0臺。

2、2023年，本部門無購置公務用車預算；無購置單價50萬元以上通用設備預算；無購置單價100萬元以上的專用設備預算。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2023年我單位整體支出1707.29萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出100萬元，其中病蟲害控制工作經費支出30萬元，農產品質量安全工作經費支出20萬元，執法監管工作經費支出10萬元，農業生產發展專項工作經費支出40萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表