部門名稱

洪江市農業農村局

年度預算申請

（萬元）

資金總額：4936.42

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：  一般公共預算：4896.42

其中： 基本支出：1443.82

       政府性基金撥款：40

       項目支出：3492.6

納入專戶管理的非稅收入撥款：

             其他資金：

部門職能

職責概述

統籌研究和組織實施全市“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策、統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理、提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議、指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。負責農產品質量安全監督管理。組織農業資源區劃工作。

整體績效目標

完成年度農業農村綜合執法、農業生產管理、農產品質量安全監督、農村人才工作和農業防災病蟲害防控、鄉村振興工作、鄉村特色產業發展、農村公共服務等工作

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

穩定種糧面積

≥39.3萬畝

穩定糧食總產量

≥17.1萬噸

控制農作物重大病蟲害總體危害損失率

≤5%

舉辦各類培訓

≥160期

完成農村實用技能、職業技能等培訓

≥8000人次

質量指標

各項工作完成合格率

≥90%

成本指標

成本控制金額

≤4936.42萬元

時效指標

各項工作完成時間

12月31日之前

效益指標

社會效益指標

農產品質量安全事故發生次數

0次

生態效益指標

農藥用量、農業污染減少

效果明顯

可持續影響指標

提高農作物產量

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

受益對象滿意度

≥90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

農業生產發展

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

10

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024.1-2024.12

實施期績效目標

加強農業生態資源保護，自覺提升耕地地力，保障糧食安全，增加農民收入。

本年度績效目標

降低農資價格上漲對實際種糧農民增收影響，減少種糧成本，穩定種糧農民收入，我市耕地地力水平得到進一步提升。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

穩定油菜種植面積

≥15.85萬畝

≥15.85萬畝

質量指標

糧油優質率

≥90%

≥90%

時效指標

年度資金執行時間

12月之前完成

12月之前完成

成本指標

成本控制金額

≤10萬

≤10萬

效益指標

經濟效益指標

水稻畝產

明顯提高

明顯提高

社會效益指標

保障全市糧食安全

有效保障

有效保障

生態效益指標

生物多樣性指數

有所提高

有所提高

社會公眾或服務對象滿意度指標

受益對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

農作物病蟲害防控

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

15

該項目支出上級資金

（分級填報）

項目支出實施期

2024.1-12月

實施期績效目標

開展主要農作物重大病蟲害監測預警、大面積防控、綠色防控、統防統治及農藥減量，以及重大植物疫情監測、阻截防控等相關工作

本年度績效目標

開展主要農作物重大病蟲害監測預警、大面積防控、綠色防控、統防統治及農藥減量，以及重大植物疫情監測、阻截防控等相關工作，提升植保防災減災能力，有效控制病蟲危害損失，實現農藥減量增效，全力保障農業生產安全、農產品質量安全和生態環境安全。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

農作物病蟲害防治處置面積

≥100萬畝

≥100萬畝

病蟲害統防統治覆蓋率較上年提高

≥3%

≥3%

病蟲預測預報準確率

中長期≥85%；短期≥95%

中長期≥85%；短期≥95%

防控效果

≥85%

≥85%

時效指標

防控工作時間

1-12月

1-12月

及時撥付救災資金

100%

100%

成本指標

成本金額控制

≤15萬元

≤15萬元

效益指標

社會效益指標

病蟲危害影響社會穩定

無

無

可持續影響指標

重大病蟲疫情監測和防控能力

明顯提高

明顯提高

社會公眾或服務對象滿意度指標

農戶滿意度

≥90%

≥90%

項目支出名稱

農產品質量安全

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

5

該項目支出上級資金

（分級填報）

項目支出實施期

2024年

實施期績效目標

杜絕農產品質量安全事故發生，提高人民生活質量。

本年度績效目標

完成310批次定量檢測任務及單認證工作,　將農殘風險水平監控在可控的2%范圍以內

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

檢測任務

310批次

310批次

質量指標

農殘風險水平

≤2%

≤2%

時效指標

完成時間

12月之前完成

12月之前完成

成本指標

成本金額控制

≤5萬元

≤5萬元

效益指標

經濟效益指標

農民收入

增加

增加

社會效益指標

重大農產品質量安全事故

＜1件

＜1件

保障農產品食用安全

成效明顯

成效明顯

生態效益指標

全市農藥使用量較去年減少

≤20%

≤20%

可持續影響指標

農業生態環境

有所改善

有所改善

社會公眾或服務對象滿意度指標

指導服務對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）洪江市農業農村局                      單位：萬元

項目支出名稱

農業生產發展支出

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

40

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年

實施期績效目標

有序推進柑橘品改，開展地方優良柑橘品種的提純復壯，選育及引進推廣優良新品種，提升試驗示范能力和橘農生產技術水平，推動柑橘產業高質量發展。

本年度績效目標

有序推進柑橘品改，開展地方優良柑橘品種的提純復壯，選育及引進推廣優良新品種，提升試驗示范能力和橘農生產技術水平，推動柑橘產業高質量發展。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

指導創建標準果園

1個

1個

收集柑橘資源品種

3個

3個

技術培訓指導

500人次

500人次

質量指標

工作合格率

100%

100%

時效指標

完成時間

12月底前

12月底前

成本指標

成本金額控制

≤40萬元

≤40萬元

效益指標

社會效益指標

橘農生產技術水平

明顯提高

明顯提高

可持續影響指標

柑橘產業發展

明顯改善

明顯改善

社會公眾或服務對象滿意度指標

受益對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

農業綜合執法

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

5

該項目支出上級資金

（分級填報）

項目支出實施期

2024年度

實施期績效目標

依法執法辦案，查處生豬屠宰、動植物檢疫，漁政執法、農產品質量安全和農業投入品違法案件，力保無較大農產品質量安全事故，無假冒偽劣農資坑農害農事故，維護人民群眾的合法權益。

本年度績效目標

無較大農產品質量安全事故，無假冒偽劣農資坑農害農事故，維護人民群眾的合法權益。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

違法行為立案查處數量

≥3件

≥3件

質量指標

案件合格率

100%

100%

時效指標

普通程序案件辦理時間

≤90天

≤90天

成本指標

成本金額控制

≤5萬元

≤5萬元

效益指標

經濟效益指標

減少農民經濟損失

效果顯著

效果顯著

社會效益指標

群眾知法守法程度

明顯提高

明顯提高

生態效益指標

改善生態環境

效果顯著

效果顯著

社會公眾或服務對象滿意度指標

受益對象滿意率

≥95%

≥95%

填報單位：（蓋章） 洪江市農業農村局                       單位：萬元

項目支出名稱

洪江市鄉村振興工作經費

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

25

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年

實施期績效目標

對全市各級龍頭企業進行申報和監測，促進休閑農業有序健康的發展，對產業融合項目進行申報和實施，對全市的農藥門店進行監管，鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興的有效銜接。

本年度績效目標

對全市各級龍頭企業進行申報和監測，促進休閑農業有序健康的發展，對產業融合項目進行申報和實施，對全市的農藥門店進行監管，鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興的有效銜接。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

培育省市級龍頭企業

3個

3個

技術培訓指導

350人次

350人次

實施國家級和省級產業強鎮項目

2個

2個

質量指標

項目驗收合格率

100%

100%

時效指標

工作完成時間

12月底前

12月底前

成本指標

成本金額控制

≤25萬元

≤25萬元

效益指標

經濟效益指標

項目區個人人均增收

≥300元

≥300元

社會效益指標

農村人均生活水平

提高

提高

可持續影響指標

柑橘、楊梅產業發展

提高

提高

社會公眾或服務對象滿意度指標

受益對象滿意率

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年遺屬補助

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

21

該項目支出上級資金

（分級填報）

項目支出實施期

2024年

實施期績效目標

2024年計劃發放6.88萬元，發放人數9人，每季度末按標準發放。

本年度績效目標

2024年計劃發放6.88萬元，發放人數9人，每季度末按標準發放。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

遺屬生活補助發放人數

9人

9人

質量指標

遺屬生活補助發放準確率

100%

100%

時效指標

補貼發放時間

12月底前

12月底前

成本指標

成本金額控制

≤6.88萬

≤6.88萬

效益指標

社會效益指標

遺屬生活情況

有效改善

有效改善

社會公眾或服務對象滿意度指標

受益對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                            單位：萬元

項目支出名稱

2024年非稅收入返還

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

1.6

該項目支出上級資金

（分級填報）

項目支出實施期

2024年

實施期績效目標

年度執法罰沒收入

本年度績效目標

年度執法罰沒收入

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

違法行為立案查處數量

≥3件

≥3件

質量指標

案件合格率

100%

100%

時效指標

執法工作完成時間

12月底前

12月底前

成本指標

成本控制金額

≤1.6萬元

≤1.6萬元

效益指標

經濟效益指標

減少農民經濟損失

效果明顯

效果明顯

社會效益指標

群眾知法守法程度

提高

提高

社會公眾或服務對象滿意度指標

群眾滿意度

≥90%

≥90%

項目名稱

洪江市2023年高標準農田建設項目

項目起

止時間

2023-2024年

主管部門及其編碼

項目實施單位

洪江市農業農村局

項目負責人

唐宏寶

聯系電話

13874409202

項目資金申請

（萬元）

資金總額：        3252    

        一、預算資金：3252

        二、自有資金：

        三、其他：

項目概況

2023-2024年期間，財政投入3252萬元，完成1.95萬畝高標準農田建設項目任務。

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

實施高標準農田建設措施面積1.95萬畝（新增1.26萬畝，改造提升0.69萬畝）。

2023.10

2024.12

項目績效目標

長期目標

年度目標

通過高標準農田項目建設的實施、竣工和效益發揮，有效改善項目農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。

完成1.95萬畝高標準農田建設建設任務。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

產出指標

數量指標

高標準農田建設面積

1.95萬畝

1.95萬畝

質量指標

項目驗收合格率

100%

100%

時效指標

任務完成時間

12月底前

12月底前

成本指標

高標準農田建設項目資金投入

≤3252萬元

≤3252萬元

效益指標

經濟效益指標

新增糧食、油料和其他作物產能

≥266.65萬公斤

≥266.65萬公斤

社會效益指標

項目區直接受益農戶

11600戶、40600人。

11600戶、40600人。

可持續影響

指標

工程使用期限

≥15年

≥15年

社會公眾或服務對象滿意度指標

項目區受益農戶滿意度

≥95%

≥95%

其他需說明的問題

主管部門審核意見

（蓋章）

                                                      年   月   日

項目名稱

耕地地力保護補貼

項目起

止時間

2024.1-2024.12

主管部門及其編碼

項目實施單位

洪江市農業農村局

項目負責人

劉斌

聯系電話

13874548990

項目資金申請

（萬元）

資金總額：3295          

        一、預算資金：3295

        二、自有資金：

        三、其他：

項目概況

2024年投入3295萬元按照政策補貼標準發放本市耕地地力補貼

項目實施進度計劃

項目實施內容

開始時間

完成時間

耕地地力保護補貼發放

2024.3

2024.6

項目績效目標

長期目標

年度目標

加強農業生態資源保護，自覺提升耕地地力，保障糧食安全，增加農民收入。

落實好耕地地力保護補貼補貼有關工作，結合實際制定具體補貼方案，實現補貼資金及時兌付。

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

績效標準

產出指標

數量指標

發放補貼面積

≥17.31萬畝

≥17.31萬畝

質量指標

補貼資金發放精準率

100%

100%

時效指標

耕地地力保護補貼發放時限

6月30日前

6月30日前

效益指標

經濟效益指標

保障農民種植收益

收益增加

收益增加

社會效益指標

保障糧食安全

基本穩定

基本穩定

生態效益指標

耕地復種指數

提升

提升

社會公眾或服務對象滿意度指標

農作物種植農戶滿

意度

≥90%

≥90%

其他需說明的問題

主管部門審核意見

                                               （蓋章）

                                                      年   月   日

填報單位：（蓋章）洪江市園藝示范場                            單位：萬元

項目支出名稱

購買服務

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

26

該項目支出上級資金

項目支出實施期

2024年1月至2024年12月

實施期績效目標

新品種示范推廣、提高柑橘產量、農藥輕減化使用

本年度績效目標

畝均增產20%、畝增效益300元

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

新品種推廣

10000株

10000株

質量指標

工作合格率

≥90%

≥90%

時效指標

工作完成時間

12月底前

12月底前

成本指標

成本金額控制

≤26萬元

≤26萬元

效益指標

經濟效益

畝產增加收入

≥300元

≥300元

社會公眾或服務對象滿意度指標

受益對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）洪江市農業良種繁殖場                        單位：萬元

項目支出名稱

購買服務

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

18

該項目支出上級資金

（分級填報）

項目支出實施期

2024年1月至2024年12月

實施期績效目標

水稻制種、省力化栽培

本年度績效目標

通過省力化栽培，畝增效益400元

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

省力化栽培面積

300畝

300畝

質量指標

工作合格率

≥90%

≥90%

時效指標

工作完成時間

12月底前

12月底前

成本指標

成本金額控制

≤18萬元

≤18萬元

效益指標

經濟效益指標

畝產增加收入

≥400元

≥400元

社會公眾或服務對象滿意度指標

受益對象滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）洪江市農業科學研究所                        單位：萬元

項目支出名稱

購買服務

預算部門

洪江市農業農村局

年度本級

預算金額

26

該項目支出上級資金

（分級填報）

項目支出實施期

2024年1月至2024年12月

實施期績效目標

柑桔品種資源保護、省力化栽培示范推廣、管理成本下降20%

本年度績效目標

通過示范推廣，柑橘園管理成本下降20%，畝增效益300元

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

技術服務面積

500畝

500畝

質量指標

工作合格率

≥90%

≥90%

時效指標

工作完成時間

12月底前

12月底前

成本指標

成本金額控制

≤26萬元

≤26萬元

效益指標

經濟效益指標

畝產增加收入

≥300元

≥300元

社會公眾或服務對象滿意度指標

受益對象滿意度

≥90%%

≥90%%