目錄

第一部分 洪江市水利局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

第一部分

洪江市水利局概況

 

一、部門職責(zé)

（一）主要職能。研究擬定全市水利水電工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御，承擔(dān)市防汛抗旱的日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)。負(fù)責(zé)河道管理工作，組織實施具有控制性或跨區(qū)域的重要水利工程建設(shè)及運行管理工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)全市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)對水利資金的使用和本系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛；指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)；開展水利科技工作；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市水利局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、水旱防御中心、水利建設(shè)管理中心、水政水資源管理中心。沒有變動。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市水利局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市水利局本級。

第二部分

部門決算表

（見附表）

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計11153.44萬元。與2023年5774.19萬元相比增加了5379.25萬元，增長93%，主要原因是項目增加5420萬元，基本支出減少40.75萬元。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計11153.44萬元，其中：財政撥款收入11153.44萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計11153.44萬元，其中：基本支出857.44萬元，占7.7%；項目支出10296萬元，占92.3%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計11153.44萬元，與2023年5774.19萬元相比增加5379.25萬元,增長93%，主要是因為主要原因是項目增加5420萬元，基本支出減少40.75萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出11153.44萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加5379.25萬元，增長93%，主要是因為項目支出增加5420萬元，基本支出減少40.75萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出11153.44萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出10130.66萬元，占90.84%；住房保障（類）支出78.84萬元，占0.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出70.46萬元，占0.63%；衛(wèi)生健康（類）支出25.48萬元，占0.23%;其他（類）支出848萬元，占7.6%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為689.54萬元，支出決算數(shù)為11153.44萬元，完成年初預(yù)算的1617%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算為59.21萬元，支出決算為56.56萬元，完成年初預(yù)算的95.5%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）職業(yè)年金（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.9萬元。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）基本醫(yī)療保險繳費（項）。

年初預(yù)算為31.46萬元，支出決算為25.48萬元，完成年初預(yù)算的81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為44.4萬元，支出決算為78.84萬元，完成年初預(yù)算的177%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)高。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為524.47萬元，支出決算為682.66萬元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因項目增加，管理項目的運行經(jīng)費增加。

6、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6436萬元，主要是年初無法預(yù)計項目資金的多少。

7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為673萬元。

8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85萬元。

9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為522萬元。

10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為139萬元。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）

年初預(yù)算為30萬元，支出決算為689萬元，完成年初預(yù)算的2296%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因項目年初無法預(yù)計。

12、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為904萬元。

13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為848萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出857.44萬元，其中：

人員經(jīng)費704.55萬元，占基本支出的82%,主要包括基本工資370.83萬元、獎金73.32萬元、基本養(yǎng)老保險繳費56.56萬元、職業(yè)年金繳費13.9萬元、基本醫(yī)療保險繳費25.48萬元、住房公積金78.84萬元、工傷保險等其他社會保障繳費2.95萬元、撫恤金45.32萬元、生活補(bǔ)助31.66萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助5.69萬元。

公用經(jīng)費152.89萬元，占基本支出的18%，主要包括辦公費18.62萬元、印刷費2.04萬元、水費0.47萬元、電費8.81萬元、電話費0.49萬元、差旅費28.14萬元、維修費0.8萬元、培訓(xùn)費0.69萬元、公務(wù)接待費1.59萬元、臨時聘用人員勞務(wù)費17.07萬元、委托服務(wù)費7.5萬元、工會經(jīng)費33.38萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費20.9萬元、其他交通費用2.19萬元、其他商品和服務(wù)支出10.2萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為27.36萬元，支出決算為22.49萬元，完成預(yù)算的82.2%；與2023年支出決算26.85萬元相比減少4.36萬元，降低16.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范接待管理，節(jié)約了招待費用。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是招待費用減少了3.26萬元和車輛運行費用減少了1.1萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；與2023年一樣無變化。

2.公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為27.36萬元，支出決算為22.49萬元，完成預(yù)算的82.2%；與2023年26.85萬元相比減少了4.36萬元，降低了16.2%。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元；與2023年一樣，沒有購置車輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為20.9萬元，支出決算為20.9萬元。主要是車輛用汽油、保險費、維修費、過路費、洗車費、年檢費等支出，完成預(yù)算的100%；與上年22萬元相比減少1.1萬元，降低5%。決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是加強(qiáng)車輛管理。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為6.46萬元，支出決算為1.59萬元，完成預(yù)算的24.6%；與2023年支出4.86萬元相比減少3.27萬元，降低67.3%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范接待管理。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范接待管理。2024年度共接待來訪團(tuán)組70個、來賓280人次，主要是上級檢查工程項目發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出152.89萬元，比2023年決算數(shù)194.93萬元減少42.04 萬元，降低21.5%。主要原因是加強(qiáng)管理，節(jié)約了開支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，開支培訓(xùn)費0.69萬元，用于開展事業(yè)人員年度考核培訓(xùn)，人數(shù)31人，內(nèi)容為公共基礎(chǔ)課和水利行業(yè)專業(yè)課，開支0.69萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1050.88萬元，其中：政府采購貨物支出277.48萬元、政府采購工程支出335.67萬元、政府采購服務(wù)支出437.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額630.53萬元，占政府采購支出總額的60%，其中：授予小微企業(yè)合同金額420.35萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的40%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于防汛和日常運行；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目7個，共涉及資金81.656萬元。其中，一般公共預(yù)算項目7個81.656萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項目0個0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“山洪災(zāi)害非工程措施維護(hù)費”“小型水庫管護(hù)員補(bǔ)助經(jīng)費”“水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費”“河長制工作經(jīng)費”“農(nóng)村安全飲水維修養(yǎng)護(hù)專項資金”“遺屬人員生活補(bǔ)助”“納入預(yù)算管理非稅收入返還收入”等7個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出81.656萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，社會保險基金預(yù)算支出0萬元。

（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)689.54萬元，執(zhí)行數(shù)689.54萬元，完成預(yù)算的689.54%，績效自評得分95分，評價等級為“優(yōu)秀”?？冃繕?biāo)完成情況：一是狠抓黨建工作和意識形態(tài)、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作；二是認(rèn)真做好防汛抗旱工作；三是扎實推進(jìn)河長制工作；四是做好水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作；五是結(jié)合鄉(xiāng)村振興任務(wù)，加大水利行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)力度；六是做好水利行業(yè)綜治維穩(wěn)信訪工作；七是做好并完成水環(huán)境治理工作；八是積極做好懷化市績效考核高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)的洪江市水利相關(guān)工作。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高，預(yù)算編制中的行政運行資金與實際支出存在差異，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有一定差距；二是資產(chǎn)管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對新增資產(chǎn)及一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時申報和處置，導(dǎo)致賬實不一致。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》《事業(yè)單位會計制度》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》《基建財務(wù)制度》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息；二是進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神和湖南省委“九條規(guī)定”,嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時申報，對各類實物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。二是部門評價結(jié)果。山洪災(zāi)害非工程措施維護(hù)費項目全年預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)20萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)秀”，無問題。小型水庫管護(hù)員補(bǔ)助經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)10萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)秀”，無問題。水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)秀”，無問題。河長制工作經(jīng)費項目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)秀”，無問題。農(nóng)村安全飲水維修養(yǎng)護(hù)專項資金項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)25萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)秀”，無問題。遺屬人員生活補(bǔ)助項目全年預(yù)算數(shù)1.656萬元，執(zhí)行數(shù)1.656萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)秀”，無問題。納入預(yù)算管理的非稅收入返還收入項目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預(yù)算的100%，部門評價得分100分，評價等級為“優(yōu)秀”，無問題。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。請根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果、部門評價結(jié)果、財政評價結(jié)果對本部門2025年度預(yù)算安排、支出結(jié)構(gòu)調(diào)整、資金管理、制度建設(shè)等方面結(jié)果運用進(jìn)行簡要說明。

一是進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效應(yīng)用管理。

進(jìn)一步加強(qiáng)各項目的預(yù)算資金應(yīng)用管理，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的應(yīng)用管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。

二是進(jìn)一步優(yōu)化績效目標(biāo)。

績效指標(biāo)設(shè)立要更加科學(xué)、合理、可衡量。在設(shè)立指標(biāo)時要充分考慮指標(biāo)設(shè)定的可實施性、可考核性，要盡可能地量化、細(xì)化。

  

第四部分

名詞解釋

 

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%。

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%。

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%。

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)。

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù)。

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷全年預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財政撥款依存度,衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。

財政撥款依存度＝財政撥款收入÷收入總額×100%

 

第五部分

附件

 

2024年度洪江市水利局整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）單位職能職責(zé)

研究擬定全市水利水電工作的政策、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障；負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)水旱災(zāi)害防御，承擔(dān)市防汛抗旱的日常工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)水能資源開發(fā)利用的統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)。負(fù)責(zé)河道管理工作，組織實施具有控制性或跨區(qū)域的重要水利工程建設(shè)及運行管理工作；負(fù)責(zé)防治水土流失工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)全市水利行業(yè)的國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。負(fù)責(zé)對水利資金的使用和本系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管工作；指導(dǎo)水利經(jīng)濟(jì)和水利風(fēng)景區(qū)的建設(shè)與管理工作；負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁跨鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）水事糾紛；指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)；開展水利科技工作；組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督相關(guān)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市水利局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、水旱防御中心、水利建設(shè)管理中心、水政水資源管理中心。

（三）整體支出和本級專項資金績效目標(biāo)。

整體支出績效目標(biāo)：1、繼續(xù)狠抓黨建工作和意識形態(tài)工作、網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作。2、認(rèn)真做好防汛抗旱工作。3、扎實推進(jìn)河長制工作。4、繼續(xù)做好水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。5、結(jié)合鄉(xiāng)村振興任務(wù)，加大水利行業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)力度。6、做好水利行業(yè)綜治維穩(wěn)信訪工作。7、繼續(xù)做好并完成水環(huán)境治理工作。8、積極做好懷化市績效考核高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)的洪江市水利相關(guān)工作。

本級專項資金績效目標(biāo)：1、山洪災(zāi)害非工程措施維護(hù)費，確保全市山洪災(zāi)害非工程措施正常運行，水庫、骨干山塘、水電站、山洪災(zāi)害危險區(qū)安全度汛。2、小型水庫管護(hù)員補(bǔ)助經(jīng)費，全市小型水庫正常運行，確保發(fā)揮小型水庫功能，全市小型水庫管護(hù)員補(bǔ)助按時到達(dá)。3、水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費，全市山洪災(zāi)害防御工作正常運行，水庫、骨干山塘、水電站、山洪災(zāi)害危險區(qū)安全度汛。4、河長制工作經(jīng)費，河長制工作正常運行，全面展示河湖治理成效，引導(dǎo)全民護(hù)河愛河。5、農(nóng)村安全飲水維修養(yǎng)護(hù)專項資金，完成農(nóng)村安全飲水維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)，提升區(qū)域抗旱保供能力。6、遺屬人員生活補(bǔ)助，保障遺屬人員生活補(bǔ)助發(fā)放到位，改善遺屬人員生活水平。7、納入預(yù)算管理非稅收入返還收入，保障水資源費按時收繳到位，確保財政收入應(yīng)繳盡繳。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2024年我局基本支出為857.44萬元，使用內(nèi)容為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；具體使用方向如下：工資及福利支出621.87萬元，商品和服務(wù)支出152.89萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出82.68萬元。我局嚴(yán)格資金支出管理，制定了《財務(wù)管理制度》《差旅費管理辦法》《車輛管理制度》《機(jī)關(guān)公務(wù)接待制度》等相關(guān)制度，確保資金使用合規(guī)，尤其是“三公”經(jīng)費的使用，按照洪紀(jì)發(fā)〔2015〕19號文件的要求，對每一筆開支都進(jìn)行嚴(yán)格的審核。

（二）項目支出情況

我局項目支出10296萬元，其中包括河道治理、水旱災(zāi)害防御系統(tǒng)維護(hù)、河長制專項經(jīng)費、水庫除險加固、農(nóng)村安全飲水項目等，全部落實到位。

為了規(guī)范專項資金的使用，保證資金的?？顚Ｓ茫揖种贫恕痘ㄘ攧?wù)管理制度》及《項目資金管理辦法》，資金按財政要求實行國庫集中支付，水利局負(fù)責(zé)監(jiān)督項目的實施，并設(shè)立專賬進(jìn)行財務(wù)核算。

三、部門整體支出績效情況

（一）聚力強(qiáng)化黨建引領(lǐng)

1、頒發(fā)“光榮在黨50年”七一紀(jì)念章7枚，懷化市級黨內(nèi)關(guān)懷幫扶1人，慰問困難黨員、老黨員11人，慰問奮戰(zhàn)在搶險救災(zāi)第一線且表現(xiàn)突出的基層黨員、干部和群眾2人。開展3次捐款活動，共計捐款10560元。

2、2024年度計劃發(fā)放移民直補(bǔ)資金2246.04萬元，通過開展集中整治工作，現(xiàn)已發(fā)放2221.939862萬元，并對異常資金24.100138萬元進(jìn)行核對，其中死亡銷戶45戶2.4043萬元無需發(fā)放，7戶失聯(lián)0.6688萬元暫停發(fā)放，剩余293戶21.027038萬元已錄入發(fā)放系統(tǒng)并已向財政申請撥付額度，預(yù)計11月中旬左右全部發(fā)放到位。

（二）全力推進(jìn)項目建設(shè)與管理

1、在建項目的推進(jìn)情況。一是全力開展國債資金項目建設(shè)。2024年我市爭取到國債資金水利項目共計7個，下達(dá)國債資金5576萬元，其中八面山水庫雨水情及大壩安全監(jiān)測項目及小型水庫安全監(jiān)測設(shè)施建設(shè)等2個項目已完工，煙溪等4條山洪溝治理項目及小型病險水庫除險加固項目正在有序建設(shè)中，項目將按上級要求在11月完成主體工程。項目建成后，提高了項目區(qū)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，增加了區(qū)域防洪和抵抗自然災(zāi)害的能力。二是穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村供水保障工程。2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金用于農(nóng)村供水保障茅渡鄉(xiāng)關(guān)沖村、熟坪鄉(xiāng)大灣村、雪峰鎮(zhèn)先鋒溪村等3村新建工程，計劃投資500萬元，可使3300人集中飲用工程自來水入戶，提升區(qū)域抗旱保供能力，正在開展項目實施工作。三是持續(xù)推進(jìn)小型農(nóng)業(yè)水利（灌區(qū)）建設(shè)及管理工作。2024年小型農(nóng)業(yè)水利建設(shè)工作，按照省廳下達(dá)建設(shè)任務(wù)要求，共計145處（小水源山塘整治117處，10處泵站改造，18處山上經(jīng)濟(jì)作物灌溉山塘整治），上級補(bǔ)助資金342萬元，這項建設(shè)任務(wù)按省廳要求，由受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組按“自選、自建、自用、自管”的原則，自行實施。其中小水源山塘整治117處是今年的省民生實事項目，目前農(nóng)村小水源項目已完工108處，9處正在開工建設(shè)，預(yù)計11月底前全面完工。

2、項目前期工作情況。根據(jù)國家發(fā)改部門政策，我局按要求組織水利項目申報入庫，積極爭取新增中央投資項目落地，目前已完成入庫水利項目29個，總投資16.8億元，爭取新增中央投資需求11.2億元。目前已完成長坡溪官溪生態(tài)清潔小流域、黔城舞水上游左岸岸坡整治、八面山灌區(qū)和小陽灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造等項目初步設(shè)計工作，其余項目均正在組織開展初步設(shè)計工作。

3、積極開展?fàn)庂Y引項工作。今年我局爭資引項任務(wù)數(shù)為3669萬元，通過努力，現(xiàn)已爭取上級水利投資2151萬元，其中：中央資金1544萬元，分別為水利工程維修養(yǎng)護(hù)資金834萬元、中央防災(zāi)救災(zāi)資金200萬元、節(jié)約用水項目資金510萬元。省級資金607萬元，小型農(nóng)業(yè)水利建設(shè)資金342萬元，省級水利工程維修資金265萬元。另外今年部分水利項目通過國債資金下達(dá)實施，到位金額為5576萬元，但國債項目為單獨考核，不納入立項爭資任務(wù)數(shù)。如小型病險水庫除險加固項目資金1330萬元，八面山水庫雨水情及大壩安全監(jiān)測項目資金200萬元、小型水庫雨水情及大壩安全監(jiān)測項目資金126萬元均為國債資金，往年小型水庫建設(shè)資金均由上級專項資金下達(dá)。如不將小型水庫建設(shè)資金納入統(tǒng)計范圍，爭資引項工作任務(wù)很難完成。

4、狠抓固投任務(wù)完成。2024年項目入庫考核任務(wù)數(shù)為20000萬元。目前已入庫總投資2.0742萬元，入庫比例達(dá)104%。上報投資完成進(jìn)度按發(fā)改部門要求進(jìn)行上報。

（三）持續(xù)加力規(guī)范河長制監(jiān)管

1、堅持問題導(dǎo)向，破立并舉抓好問題整改。一是做好疑似圖斑核查整改。完成水利部衛(wèi)星圖斑推送我市疑似問題圖斑116處的現(xiàn)場核查。省河長辦圖斑快遞推送3個季度疑似圖斑22個，現(xiàn)場復(fù)核工作20個，屬實問題13個，銷號8個。二是完成總河長會議交辦問題整改。懷化市總河長會交辦問題2個，目前已全部完成整改。三是完成省環(huán)保督察交辦問題整改。6處非法沙堆（碼頭）已全部完成整改并銷號。四是縱深推進(jìn)“四亂”整治。貫徹落實水利部常態(tài)化規(guī)范化開展河湖（庫）“清四亂”工作要求，完成公溪河玉龍巖電站水庫、深渡江黃獅洞電站水庫、母溪河八面山水庫侵占防洪庫容整治任務(wù)。

2、堅持結(jié)果導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進(jìn)重點任務(wù)落實。一是認(rèn)真落實省第10號總河長令。懷化市生態(tài)環(huán)境局下達(dá)我市入河排污口整治任務(wù)數(shù)共7個，目前已全部完成整治、銷號。二是積極開展河湖健康評價。我市納入河湖健康評價工作任務(wù)的河流18條，其中B類6條，C類12條，今年需完成的包括平溪河在內(nèi)的12條河流目前正在開展涉河建筑物現(xiàn)場調(diào)查、生態(tài)流量評價、底棲生物監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測等工作。三是其他重點工作進(jìn)展順利。完成6個“千人以上”農(nóng)村集中式水源保護(hù)區(qū)規(guī)范化建設(shè)及突出環(huán)境問題整治，完成水土流失綜合治理面積2.3平方公里，征收水土保持費79.39萬元，水資源費106萬元。

3、堅持目標(biāo)導(dǎo)向，擦亮治水興水洪江品牌。一是推進(jìn)水資源管理重點項目。開展再生水試點項目建設(shè)，現(xiàn)黔城片區(qū)一期工程主體工程已完工，完成托口片區(qū)和黔城片區(qū)二期工程初步建設(shè)。二是激發(fā)宣傳動能。2024年3月22日我市承辦水利部“節(jié)水中國·聲動水日”大型節(jié)水主題演唱及朗誦快閃活動，活動通過央視頻、抖音直播，展現(xiàn)洪江市近年來在努力推進(jìn)河湖長制工作，開展中小河治理及水美鄉(xiāng)村建設(shè)等工作中所取得的顯著成就。同時向水利部、省水利廳報送河長制典型案例2篇，全方位展示洪江市水文化魅力和實力。三是高標(biāo)準(zhǔn)開展幸福河湖建設(shè)。憑借懷化市第三屆旅發(fā)大會東風(fēng)，沅水安江段幸福河湖建設(shè)多點開花，沅江風(fēng)光帶建設(shè)、文旅碼頭、龍舟看臺、太陽島環(huán)境整治提升項目等沿河建設(shè)項目點線成面，幸福河湖建設(shè)提檔升級，水旅結(jié)合促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展呈現(xiàn)新氣象。

（四）牢牢守住水旱災(zāi)害防御底線

1、多措并舉，守好防汛第一線。一是細(xì)化落實防汛抗旱責(zé)任。成立了局水旱災(zāi)害防御工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組建了水利技術(shù)搶險專家組，干部職工繼續(xù)實行水旱災(zāi)害防御工作聯(lián)鄉(xiāng)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行汛期24小時領(lǐng)導(dǎo)帶班和值班值守制度。進(jìn)一步修訂完善市、鄉(xiāng)兩級各類水利工程防汛搶險預(yù)案和水工程調(diào)度運用方案，并要按照預(yù)案落實必要的防汛物資和相關(guān)措施。落實水利設(shè)施“三個責(zé)任人”“三個重點環(huán)節(jié)”。全年多次組織由局班子成員帶隊深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展的安全隱患排查行動。二是提升水旱災(zāi)害防御能力。建立市鄉(xiāng)兩級水利工程應(yīng)急搶險隊伍，組織全市水庫防汛責(zé)任人培訓(xùn)，發(fā)放500本《小型水庫安全管理巡查知識手冊》，強(qiáng)化了水利工程的日常巡查和管護(hù)，全面提升水庫責(zé)任人的履職能力。結(jié)合世界水日、中國水周、全國防災(zāi)減災(zāi)日，組織開展形式多樣的防災(zāi)減災(zāi)科普和法治宣傳教育活動，提高公眾防災(zāi)避險和自救互救能力。三是科學(xué)精細(xì)調(diào)度水工程。按照“一庫一策調(diào)度，一場降雨一次調(diào)度”精細(xì)化管理原則，分類指導(dǎo)水庫山塘工程蓄水。同時加強(qiáng)小水電站生態(tài)流量監(jiān)管工作，確保下游群眾生活生產(chǎn)和生態(tài)用水。建立了山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警信息平臺以及水雨情監(jiān)測和視頻監(jiān)測等系統(tǒng)，密切監(jiān)視雨情、水情（汛情、凌情、旱情、咸情）、險情、災(zāi)情，滾動會商分析研判，及時發(fā)布預(yù)警25次，靶向短信預(yù)警133人次，發(fā)送預(yù)警短信1.5萬余條。四是全力開展水毀水利工程修復(fù)。通過積極向上匯報，爭取到中央水利救災(zāi)資金200萬元。同時督促相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和水利工程管理單位廣泛宣傳、認(rèn)真組織、不等不靠，積極發(fā)動群眾投工投勞，迅速開展水利工程設(shè)施水毀修復(fù)工作，確保工程的正常運行，恢復(fù)水利工程功能效益。

2、積極應(yīng)對，全力投入抗洪搶險。今年十次較大暴雨洪災(zāi)，尤其是“7.1-7.2”暴雨洪災(zāi)過程中，全局齊心協(xié)力，進(jìn)一步增強(qiáng)值班力量，強(qiáng)化值班值守，密切關(guān)注汛情，提前發(fā)布預(yù)警，強(qiáng)化水工程調(diào)度，充分發(fā)揮水庫防洪效益，有效降低下游防洪壓力，把災(zāi)害損失降到最低程度。

3、全力以赴，打好抗旱保灌保供水“主動戰(zhàn)”。一是及早安排。6月底我局就防旱抗旱、農(nóng)村飲水季節(jié)性缺水等應(yīng)對工作提前進(jìn)行了安排，編制了市鄉(xiāng)兩級農(nóng)村供水應(yīng)急預(yù)案，組建了市鄉(xiāng)兩級農(nóng)村供水應(yīng)急搶修隊。二是狠抓供水保障。今年組織開展了2次農(nóng)村供水保障排查整改活動，針對排查發(fā)現(xiàn)的供水隱患，均已及時整改銷號。到目前共計發(fā)放應(yīng)急供水管材1.3萬米，組織現(xiàn)場維修水處理設(shè)備問題6次。三是科學(xué)蓄水保水。根據(jù)氣象預(yù)測情況，有序指導(dǎo)水庫山塘通過攔蓄尾水做好蓄水保水工作，7月15日向懷化市申請調(diào)整八面山中型水庫2024年汛期控制運用方案，提前取消汛限水位，執(zhí)行正常蓄水位，為后期抗旱提供水源保障。

四、存在的問題及原因分析

1、預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高，預(yù)算編制中的行政運行資金與實際支出存在差異，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有一定差距。

2、資產(chǎn)管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對新增資產(chǎn)及一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時申報和處置，導(dǎo)致賬實不一致。 

五、下一步改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)，組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國預(yù)算法》《事業(yè)單位會計制度》《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》、《基建財務(wù)制度》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接，切實提高部門收支管理水平，結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息。

2、進(jìn)一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神和湖南省委“九條規(guī)定”,嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時申報，對各類實物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

 2024年水利局決算公開表