目錄

第一部分 洪江市交通運(yùn)輸局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市交通運(yùn)輸局概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼摺⒎ㄒ?guī),擬定全市公路、水路交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督,指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。

2、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

3、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路交通行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)制定工作,參與擬訂物流行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

4、承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)城市客運(yùn)及出租車行業(yè)管理工作。

5、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防治污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作,負(fù)責(zé)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作,指導(dǎo)全市做好水上交通安全監(jiān)管工作。

6、負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理;負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營(yíng)運(yùn)性客貨運(yùn)輸站(場(chǎng))、汽車維修、汽車綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車(含摩托車)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

7、負(fù)責(zé)航道的航政管理;負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)、港航監(jiān)督、船舶檢驗(yàn)、船舶防污、船舶代理、船員培訓(xùn)、航道疏浚、港口及港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理。

8、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案,按市人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

9、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、水路交通安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案,指導(dǎo)應(yīng)急處置體系建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

10、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸,承擔(dān)人民武裝運(yùn)輸工作,承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

11、制定全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),檢測(cè)分析運(yùn)行情況并開(kāi)展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

12、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

13、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)辦公室、法制股、計(jì)劃基建股、運(yùn)輸安保股（加掛交通戰(zhàn)備辦公室牌子）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)股5個(gè)股室。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市交通運(yùn)輸局2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：洪江市交通運(yùn)輸局本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

（附件）

第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收入總計(jì)9734.91萬(wàn)元，支出總計(jì)9734.91萬(wàn)元；與上年相比，增加6074.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.93%，主要是因?yàn)?024年農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目投資增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)9734.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9734.91萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)9734.91萬(wàn)元，其中：基本支出589.91萬(wàn)元，占6.06%，項(xiàng)目支出9145.00萬(wàn)元，占93.94%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收支總計(jì)9734.91萬(wàn)元，與上年相比，增加6074.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.93%，主要是因?yàn)?024年農(nóng)村公路建設(shè)工程投資增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出9734.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6074.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.93%，主要是因?yàn)?024年農(nóng)村公路建設(shè)工程支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出9734.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出32.76萬(wàn)元，占0.33%；交通運(yùn)輸支出9668.81萬(wàn)元，占99.32%；住房保障支出33.34萬(wàn)元，占0.35%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為9709.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9734.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.26%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出類

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出年初預(yù)算數(shù)32.76萬(wàn)元，支出決算32.76萬(wàn)元；為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2、交通運(yùn)輸支出類

（1）行政運(yùn)行支出年初預(yù)算為498.82萬(wàn)元，支出決算為523.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.01%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：農(nóng)村公路建設(shè)工作及交通安全監(jiān)管支出增加。

（2）公路建設(shè)支出年初預(yù)算為9125.00萬(wàn)元，支出決算為9125.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（3）公路養(yǎng)護(hù)支出年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元，支出決算為20.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

3、住房保障支出類

住房公積金支出年初預(yù)算為33.34萬(wàn)元，支出決算為33.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出589.91萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)419.69萬(wàn)元，占基本支出的71.14%；主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、退休人員生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)170.22萬(wàn)元，占基本支出的28.86%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.9萬(wàn)元，支出決算為7.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.27%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元；與上年相比，持平。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.00萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格在公務(wù)接待費(fèi)年初支出預(yù)算數(shù)之內(nèi)控制公務(wù)接待費(fèi)支出；與上年相比，減少1.19萬(wàn)元，降低30.13%，減少的原因是2024年我局未創(chuàng)建省級(jí)示范縣或先進(jìn)單位，上級(jí)部門(mén)來(lái)人督查、考核相應(yīng)減少，同時(shí)從2024年12月起單位實(shí)行零接待制度，從而進(jìn)一步壓縮了公務(wù)接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比，持平。

4、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.9萬(wàn)元，支出決算為4.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)之內(nèi)控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；與上年相比，基本持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.76萬(wàn)元，占36.13%；因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.88萬(wàn)元，占63.87%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.76萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組38個(gè)，來(lái)賓228人次，主要是上級(jí)主管部門(mén)來(lái)我局檢查指導(dǎo)農(nóng)村公路建設(shè)及交通安全生產(chǎn)監(jiān)管工作等用餐開(kāi)支。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.88萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.88萬(wàn)元，主要是燃料費(fèi)、維修費(fèi)支出，截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出170.22萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加24.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.06%，主要原因是：2024年交通安全監(jiān)管及農(nóng)村公路建設(shè)工作支出增加。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本單位開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元，用于組織專業(yè)技術(shù)人員到省交通運(yùn)輸廳、懷化市交通運(yùn)輸局等上級(jí)主管部門(mén)參加農(nóng)村公路建設(shè)及交通法規(guī)等相關(guān)業(yè)務(wù)法規(guī)培訓(xùn)，共有8人次參加培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額47.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.02萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出42萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額42萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的89.32%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，為執(zhí)法執(zhí)勤用車。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

組織對(duì)2024年度本單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金10萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的1.66%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)564.92萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)589.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的104.42%，績(jī)效自評(píng)得分94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成果豐碩。安江高鐵綜合客運(yùn)樞紐項(xiàng)目于5月1日投入試運(yùn)營(yíng)，作為旅發(fā)大會(huì)首個(gè)建成投用項(xiàng)目，它將客運(yùn)站與游客接待中心有機(jī)融合，實(shí)現(xiàn)了主要景點(diǎn)的無(wú)縫對(duì)接和旅客的“零距離”換乘，為全市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)大助力。高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)重點(diǎn)民生實(shí)事，順利完成岔頭、鐵山、灣溪等3個(gè)鄉(xiāng)17.6公里鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)路項(xiàng)目，建成39.4公里資源產(chǎn)業(yè)路和115.53公里安防工程。全面完成市委交辦的任務(wù)，對(duì)Y990線隆平大道經(jīng)太和村接新安茅路、S249線隆平大道經(jīng)新安茅路至仁建東路等6條道路進(jìn)行提質(zhì)改造，同時(shí)完成安江鎮(zhèn)高鐵站廣場(chǎng)環(huán)線中修工程。通過(guò)積極爭(zhēng)取，安江高鐵站新增3趟高鐵列車和1趟綠皮火車，極大地方便了游客出行。二是交通運(yùn)輸行業(yè)管理不斷強(qiáng)化。全年承辦行政處罰案件270件，全部辦結(jié)，累計(jì)罰款100萬(wàn)元。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，主動(dòng)接受人大工作監(jiān)督評(píng)議，高質(zhì)量承辦26件人大代表議案和7件政協(xié)委員提案，見(jiàn)面率、答復(fù)率、滿意率均達(dá)100%。“放管服”改革成效顯著，實(shí)現(xiàn)政務(wù)服務(wù)“一網(wǎng)通辦”達(dá)100%，普貨車輛“跨省通辦”辦結(jié)率、成功率均為100%，電子證照激活率達(dá)100%。建立12328與12345熱線訴求辦理機(jī)制，暢通投訴渠道，全年共受理信息咨詢、投訴舉報(bào)、意見(jiàn)建議等428件，即時(shí)答復(fù)滿意率、回訪滿意率均為100%，一次性辦結(jié)率達(dá)95%。三是牢固樹(shù)立安全生產(chǎn)紅線意識(shí)。嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”，持續(xù)開(kāi)展“安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)”“打非治違”等專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)施交通運(yùn)輸企業(yè)全面積分制與賦碼管理。全年共出動(dòng)執(zhí)法人員3500人次，檢查交通運(yùn)輸企業(yè)530家次，立案271起，處罰96余萬(wàn)元，排查并整改重大安全隱患16處、一般隱患145處，確保了交通運(yùn)輸行業(yè)安全穩(wěn)定。面對(duì)6月強(qiáng)降雨導(dǎo)致的公路嚴(yán)重受損情況，交通部門(mén)迅速響應(yīng)，組建50余人的“老專家”隊(duì)伍，加大資金、人員、設(shè)備投入，及時(shí)搶通道路，保障群眾出行安全。災(zāi)后積極向省廳爭(zhēng)取水毀資金20萬(wàn)元，并制作水上交通防汛重點(diǎn)位置和公路重點(diǎn)災(zāi)害作戰(zhàn)圖，提升應(yīng)急保障能力。公路養(yǎng)護(hù)工作要精細(xì)精準(zhǔn)。持續(xù)開(kāi)展道路運(yùn)輸領(lǐng)域“打非治違”專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處非法營(yíng)運(yùn)車輛13輛、超限超載車輛203輛。高效完成2024年度省下達(dá)的8處鐵路隱患整治任務(wù)，對(duì)洪江市域內(nèi)74.642公里鐵路沿線進(jìn)行全面隱患排查，排查出的11處隱患全部整改到位。完成江市鎮(zhèn)、黔城鎮(zhèn)2處公鐵并行地段護(hù)欄補(bǔ)缺、補(bǔ)強(qiáng)工作，并聯(lián)合多部門(mén)開(kāi)展鐵路安全宣傳活動(dòng)，發(fā)放宣傳資料8000余份。積極推進(jìn)托口庫(kù)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化客船更新改造，爭(zhēng)取改造資金300余萬(wàn)元，新建船舶4艘、改造船2艘，消除船舶不適航安全隱患。托口黔城2處垃圾收集處置站有效運(yùn)行，船舶污染物處理實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理。成功打造“黔城三江四岸游”水路客運(yùn)精品旅游航線，成為我市旅游新名片。同時(shí)，加強(qiáng)水上娛樂(lè)項(xiàng)目安全監(jiān)管，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。四是國(guó)省干線養(yǎng)護(hù)質(zhì)量顯著提高。2024年度公路PQI優(yōu)良路率從96%提升至98%，完成國(guó)省道大中修30公里、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)4.7公里、小修保養(yǎng)20000余平方米、清灌縫17.5公里。農(nóng)村養(yǎng)護(hù)推行市場(chǎng)化運(yùn)作，利用智慧管養(yǎng)系統(tǒng)進(jìn)行日常巡查，及時(shí)處理問(wèn)題，完成鄉(xiāng)道377.411公里及村道638.892公里養(yǎng)護(hù)任務(wù)。成功申報(bào)市美麗農(nóng)村路縣級(jí)樣板路-X156線安江大橋至岔頭公路和6條路線，為鄉(xiāng)村振興增添新動(dòng)力。加強(qiáng)超載超限治理，專項(xiàng)治理期間共出動(dòng)執(zhí)法人員618人次，檢查貨運(yùn)源頭企業(yè)25家、貨運(yùn)車輛4100輛，查處違規(guī)源頭企業(yè)1家、公路超限超載車輛205臺(tái)次、非法改裝車輛6臺(tái)，卸載貨物2468.92噸。五是運(yùn)營(yíng)服務(wù)提質(zhì)增效成果顯著。成功創(chuàng)建省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣，合理規(guī)劃線路100條，投入運(yùn)營(yíng)車輛186臺(tái)，打造了“2+3+6”的客運(yùn)場(chǎng)站體系，建設(shè)站牌80個(gè)、充電樁47個(gè)，城鄉(xiāng)客運(yùn)線路票價(jià)較創(chuàng)建前平均下降20%-30%，讓廣大群眾切實(shí)享受到實(shí)惠，增強(qiáng)了人民群眾的獲得感和幸福感。圓滿完成春運(yùn)、節(jié)假日運(yùn)輸任務(wù)，累計(jì)發(fā)送道路運(yùn)輸32.75萬(wàn)人次，統(tǒng)籌安排包車運(yùn)力組織農(nóng)民工返崗“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”運(yùn)輸54趟2268人次。開(kāi)通農(nóng)耕文化旅游金三角旅游專線8條，投入車輛24臺(tái),全年未發(fā)生道路交通安全事故。六是招商引流激活旅游活力。圍繞“旅發(fā)大會(huì)年”活動(dòng)，積極強(qiáng)化招商引流，新增定制旅游專線8條，開(kāi)行班次、客運(yùn)量分別增加19.1%、21.1%。開(kāi)通安江大畬坪、洪江古商城、黔陽(yáng)古城旅游金三角水上旅游航線。大畬坪民宿招商項(xiàng)目知青小院、禾舍投資100萬(wàn)元高標(biāo)準(zhǔn)建成并運(yùn)營(yíng)，黔陽(yáng)古城招商項(xiàng)目與中南建設(shè)集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，預(yù)計(jì)總投資800萬(wàn)元，將打造高端酒店。通過(guò)多種方式開(kāi)展旅游旅居、工會(huì)團(tuán)建等引流活動(dòng)，成功引流350人，為安江旅游經(jīng)濟(jì)注入新活力。存在的主要問(wèn)題：一是近年來(lái)我局農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)繁重，公路建設(shè)工作開(kāi)支較大，但由于財(cái)政非常困難，年初無(wú)公路建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算，導(dǎo)致我局工作運(yùn)轉(zhuǎn)困難，機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。二是交通安全是我局的生命線。交通安全監(jiān)管點(diǎn)多、線長(zhǎng)、面廣，監(jiān)管任務(wù)非常繁重，財(cái)政年初預(yù)算的交通安全監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，遠(yuǎn)不能滿足監(jiān)管工作之需，制約了交通安全工作進(jìn)一步的推進(jìn)。三是單位資產(chǎn)管理在一定程度上存在“重購(gòu)置、輕管理重使用、輕績(jī)效”等問(wèn)題，對(duì)一些超過(guò)使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)盤(pán)點(diǎn)清查處置，導(dǎo)致賬實(shí)不一致，資產(chǎn)管理規(guī)范性有待提高。改進(jìn)措施及建議：一是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《洪江市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》和《洪江市預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》等制度，進(jìn)一步提高對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)和重視，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控及評(píng)價(jià)運(yùn)用，最大限度提高財(cái)政資金使用效益。二是在當(dāng)前財(cái)政非常困難的情況下，要進(jìn)一步樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，厲行節(jié)約，增強(qiáng)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算執(zhí)行的約束性。三是建議財(cái)政加強(qiáng)預(yù)算單位績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)作用。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、根據(jù)2024年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)情況，建議財(cái)政在2025年度機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排中，適當(dāng)調(diào)高機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)人均水平，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、當(dāng)前因財(cái)政運(yùn)行困難，單位在推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，項(xiàng)目的專項(xiàng)財(cái)政資金撥付往往滯后，建議市財(cái)政加快專項(xiàng)財(cái)政資金的撥付，以匹配專項(xiàng)工作的進(jìn)展。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。