目錄

第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、懷化市人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)；擬訂本市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；對全市人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。

2、擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法；負責市直機關(guān)、企事業(yè)單位有關(guān)工作人員的流動調(diào)配工作；會同有關(guān)部門制定有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障站及社區(qū)勞動保障服務中心工作；建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動與有效配置。

3、負責促進就業(yè)工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策，完善就業(yè)公共服務體系；實施就業(yè)援助制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。

4、統(tǒng)籌建立覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系；執(zhí)行省、市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險有關(guān)政策和標準；組織落實機關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險有關(guān)政策；會同有關(guān)部門擬訂全市社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督的有關(guān)制度辦法，并組織實施和監(jiān)督檢查；編制全市社會保險基金預決算草案，并負責組織實施。參與制定全市社會保障基金投資管理辦法。

5、負責全市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

6、負責全市機關(guān)、企事業(yè)單位工資收入分配和福利待遇綜合管理。貫徹執(zhí)行國家、省和上級工資及上級福利政策；會同有關(guān)部門擬訂全市機關(guān)、事業(yè)單位人員和離退休人員福利辦法并組織實施；建立機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；監(jiān)督國有企業(yè)經(jīng)營者收入分配政策執(zhí)行情況和全市工資發(fā)放政策的執(zhí)行情況；按照管理權(quán)限承辦全市機關(guān)、事業(yè)單位工作人員工資審批與全市機關(guān)、企事業(yè)單位的退休審批工作，負責市直機關(guān)、企事業(yè)單位工作人員的工齡更改以及因工（公）傷致殘的認定與應享受待遇的審核工作。

7、會同有關(guān)部門指導事業(yè)單位人事制度改革；監(jiān)督落實機關(guān)、事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；參與人才管理工作；編制管理全市機關(guān)、事業(yè)單位人員計劃，負責人事統(tǒng)計工作；綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)工作；綜合管理全市專業(yè)技術(shù)人員和機關(guān)、事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作；牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術(shù)人員的職稱工作，組織實施專業(yè)技術(shù)職務聘任制度，推行專業(yè)技術(shù)執(zhí)業(yè)資格制度；負責高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作，組織有突出貢獻專家、享受政府特殊津貼專家的選拔工作，擬訂并落實吸引國（境）外專家、留學人員來洪（回洪）工作或定居政策。

8、貫徹落實勞動、人事爭議調(diào)解仲裁有關(guān)制度辦法和勞動關(guān)系相關(guān)政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法違規(guī)案件。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市人力資源和社會保障局于2010年成立，下轄二級機構(gòu)小溪坑勞動保障站，內(nèi)設(shè)辦公室、事業(yè)單位人事管理股、法規(guī)和調(diào)解仲裁股、財務股、基金監(jiān)督股、就業(yè)促進與人力資源市場管理股、社會養(yǎng)老保險股、工傷保險股、工資福利股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、職建股、為民辦實事和表彰獎勵股、人事股、農(nóng)民工工作股等14個股室。我局編制人數(shù)56人，行政編制14人，工勤編制3人,事業(yè)編制39人。實際人數(shù)51人，其中行政人員12人、工勤人員1人；事業(yè)編制人員38人。離退休人員39人。

二、部門預算單位構(gòu)成   

洪江市人力資源和社會保障局下轄二級機構(gòu)小溪坑勞動保障站，因此，納入2025年部門預算編制范圍的有人力資源和社會保障局（含小溪坑勞動保障站）部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括人力資源和社會保障局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括人力資源和社會保障局歸口管理的企事業(yè)職工檔案管理、人才市場運行、社保基金管理、事業(yè)單位招考專項經(jīng)費。

（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)883.28萬元，其中，一般公共預算撥款883.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。收入較去年增加90.38萬元，主要原因是原勞動監(jiān)察大隊人員合并至我局，人員經(jīng)費開支增加。

（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)883.28萬元，其中：一般公共服務支出883.28萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出800.5萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出30.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出52.31萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預算增加90.38萬元，其中基本支出增加73.1萬元，項目支出增加17.28萬元。支出較去年增加90.38萬元，主要原因是原勞動監(jiān)察大隊人員合并至我局，人員經(jīng)費開支增加。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為883.28萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數(shù)為686.17萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年年初預算數(shù)為197.11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等。其中：勞動仲裁和執(zhí)法專項經(jīng)費支出15萬元，主要用于為全市勞動糾紛提供仲裁和農(nóng)民工欠薪違法行為執(zhí)法；企事業(yè)職工檔案和勞動力市場管理運行經(jīng)費支出25萬元，主要用于流動人員人事檔案管理等方面；人才市場運行支出15萬元，主要用于服務群眾咨詢辦理各類保險業(yè)務等方面；社保基金管理支出80萬元，主要用于強化社會保險基金管理，防范基金風險等方面；事業(yè)單位招考支出74萬元，主要用于全市事業(yè)單位人員招聘等方面；遺屬困難補助0.83萬元，主要用于發(fā)放遺屬困難補助；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼2.28萬元，主要用于發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補助。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關(guān)運行經(jīng)費   

2025年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算撥款77.34萬元，比去年預算數(shù)增加7.11萬元，增加10.12%，主要因為原勞動監(jiān)察大隊人員合并至我局，人頭經(jīng)費開支增加。

（二）“三公”經(jīng)費預算   

2025年人力資源和社會保障局部門一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年預算數(shù)減少2.5萬元，下降45.45%，主要因為嚴格控制三公經(jīng)費開支。

（三）一般性支出預算

2025年人力資源和社會保障局一般性支出預算77.34萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業(yè)務費、其他交通費用等。  

（四）政府采購情況   

2025年人力資源和社會保障局部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出883.28萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目6個，涉及項目支出197.11萬元，其中勞動仲裁和執(zhí)法專項經(jīng)費15萬元，企事業(yè)職工檔案和勞動力市場管理運行經(jīng)費25萬元，社保基金管理工作經(jīng)費80萬元，事業(yè)單位招考工作經(jīng)費74萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼2.28萬元，遺屬困難補助0.83萬元全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表