目錄

第一部分 洪江市社會(huì)福利院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)133.15萬(wàn)元。與上年相比，增加35.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）35.83%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)133.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入103.67萬(wàn)元，占77.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入29.48萬(wàn)元，占22.14%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)133.15萬(wàn)元，其中：基本支出117.61萬(wàn)元，占88.33%；項(xiàng)目支出15.54萬(wàn)元，占11.67%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)103.67萬(wàn)元，與上年相比，增加5.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.75%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出103.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的77.86%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.75%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出103.67萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出94.27萬(wàn)元，占90.93%；衛(wèi)生健康支出（類）支出3.68萬(wàn)元，占3.55%；住房保障支出（類）支出5.72萬(wàn)元，占5.52%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為95.27萬(wàn)元，支出決算數(shù)為103.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.82%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為8.88萬(wàn)元，支出決算為7.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳納支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4.44萬(wàn)元，支出決算為3.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）

年初預(yù)算為69.92萬(wàn)元，支出決算為66.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為4.72萬(wàn)元，支出決算為1.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.83%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未納入年初預(yù)算。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6.66萬(wàn)元，支出決算為5.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出88.13萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)74.81萬(wàn)元，占基本支出的84.89%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資等。

公用經(jīng)費(fèi)13.32萬(wàn)元，占基本支出的15.11%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是厲行節(jié)約。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.3萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.32萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加5.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.04%。主要原因是：辦公費(fèi)和維修費(fèi)的增加。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.26萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位在崗培訓(xùn)、在職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為開(kāi)展事業(yè)單位在崗培訓(xùn)、在職人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0?font face="仿宋_GB2312" >萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院班子成員團(tuán)結(jié)一致帶領(lǐng)全院職工，奮發(fā)拼搏，盡心盡力完成每一項(xiàng)工作，緊緊圍繞“以人為本、扶弱助殘、奉獻(xiàn)愛(ài)心、構(gòu)建和諧”的民政理念，深入貫徹我黨精神，堅(jiān)持解放思想，創(chuàng)新工作思路，緊緊把握新階段發(fā)展機(jī)遇，齊心協(xié)力搞好福利院管理工作。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

本單位支出的績(jī)效目標(biāo)完成情況，在年初設(shè)定了明確的績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)過(guò)一年的努力，各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成并產(chǎn)生了積極的社會(huì)效應(yīng)。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

在預(yù)算和預(yù)算績(jī)效管理方面，可能存在的問(wèn)題有：預(yù)算編制不準(zhǔn)確，比如高估或低估了某些項(xiàng)目的支出需求，導(dǎo)致資源配置不合理。原因可能是對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的預(yù)測(cè)不夠精準(zhǔn)，缺乏充分的市場(chǎng)調(diào)研和數(shù)據(jù)分析。其次，部門履職效能方面，也許會(huì)出現(xiàn)工作效率低下，未能按時(shí)完成任務(wù)指標(biāo)，或者工作質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題。這可能是由于人員職責(zé)劃分不清晰，激勵(lì)機(jī)制不完善，或者工作人員專業(yè)能力不足造成的。總之，要全面、深入地分析這些方面存在的問(wèn)題及原因，需要結(jié)合具體的實(shí)際情況，進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查和研究。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

第五部分  附件

2023年度洪江市社會(huì)福利院部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

洪江市社會(huì)福利院系財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬市民政局。我院屬于洪江市民政局直屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，全額撥款的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。我院全額撥款編制10名，實(shí)際在編6人。

（二）單位主要職責(zé)

1、按照國(guó)家有關(guān)政策、擬定老人、殘疾人、孤殘兒童、精神病人等社會(huì)福利事業(yè)單位的方針、政策、法規(guī)和發(fā)展計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；

2、協(xié)助政府有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體做好老年人、殘疾人的社會(huì)福利工作，開(kāi)展老年人和參加人的權(quán)益保護(hù)工作；

3、協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位開(kāi)展康復(fù)工作，組織社會(huì)福利事業(yè)單位管理人員、康復(fù)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作；

4、協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位規(guī)范化管理及開(kāi)展自費(fèi)收養(yǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)工作；

5、協(xié)助殘疾兒童福利事業(yè)單位開(kāi)展特殊教育活動(dòng)；

6、協(xié)助孤兒的助養(yǎng)、助學(xué)、助醫(yī)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好孤兒收養(yǎng)工作

    7、協(xié)調(diào)其他有關(guān)福利事業(yè)工作。

二、部門財(cái)務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

本年基本支出88.13萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)74.81萬(wàn)元，主要是有財(cái)政代扣代繳社會(huì)保障繳費(fèi)和財(cái)政統(tǒng)發(fā)各項(xiàng)工資福利等；公用經(jīng)費(fèi)支出13.32萬(wàn)元，由財(cái)政下指標(biāo)到單位，按指標(biāo)進(jìn)度以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度使用，主要用于單位正常辦公開(kāi)支。

項(xiàng)目支出15.54萬(wàn)元。其中2022年民政和殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)，用于院內(nèi)工程支出；福利院老人兒童生活費(fèi)13.14萬(wàn)，用于院內(nèi)老人及兒童的各項(xiàng)生活開(kāi)支。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

本年年初預(yù)算收入95.27萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入95.27萬(wàn)元。本年決算收入133.15萬(wàn)，其中一般公共預(yù)算收入103.67萬(wàn)元，事業(yè)收入29.48萬(wàn)元。

本年決算支出與收入一致。

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

本單位本年無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出

三、部門績(jī)效目標(biāo)

（一）部門績(jī)效總目標(biāo)

任務(wù)1：按照國(guó)家有關(guān)政策、擬定老人、殘疾人、孤殘兒童、精神病人等社會(huì)福利事業(yè)單位的方針、政策、法規(guī)和發(fā)展計(jì)劃，并監(jiān)督執(zhí)行；

任務(wù)2：協(xié)助政府有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體做好老年人、殘疾人的社會(huì)福利工作，開(kāi)展老年人和參加人的權(quán)益保護(hù)工作；

任務(wù)3：協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位開(kāi)展康復(fù)工作，組織社會(huì)福利事業(yè)單位管理人員、康復(fù)技術(shù)人員的培訓(xùn)工作；

任務(wù)4、協(xié)助社會(huì)福利事業(yè)單位規(guī)范化管理及開(kāi)展自費(fèi)收養(yǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等項(xiàng)工作；

任務(wù)5、協(xié)助殘疾兒童福利事業(yè)單位開(kāi)展特殊教育活動(dòng)；

任務(wù)6、協(xié)助孤兒的助養(yǎng)、助學(xué)、助醫(yī)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好孤兒收養(yǎng)工作；

（二）2023年度部門績(jī)效目標(biāo)

做好本單位年度日常各項(xiàng)工作，保障院內(nèi)供養(yǎng)人員32人生活條件等各項(xiàng)社會(huì)福利工作。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

2023年，我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績(jī)效管理工作水平。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

洪江市社會(huì)福利院2023年度部門整體績(jī)效自評(píng)綜合得分為83分，評(píng)價(jià)等次為良好。

六、部門整體支出績(jī)效情況

在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院班子成員團(tuán)結(jié)一致帶領(lǐng)全院職工，奮發(fā)拼搏，盡心盡力完成每一項(xiàng)工作，緊緊圍繞“以人為本、扶弱助殘、奉獻(xiàn)愛(ài)心、構(gòu)建和諧”的民政理念，深入貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持解放思想，創(chuàng)新工作思路，緊緊把握新階段發(fā)展機(jī)遇，齊心協(xié)力搞好福利院管理工作。洪江市社會(huì)福利院承擔(dān)著城鎮(zhèn)區(qū)域社會(huì)養(yǎng)老、助殘、撫養(yǎng)殘疾孤兒、棄嬰等公益事業(yè)。堅(jiān)持社會(huì)福利工作以突出社會(huì)效益為原則，堅(jiān)持無(wú)私奉獻(xiàn)精神；本著“以人為本、為長(zhǎng)者盡孝心、為殘疾人獻(xiàn)愛(ài)心”和“一切為了孩子”的服務(wù)宗旨。2023年我院共收養(yǎng)32位，其中特困供養(yǎng)人員23人(女性 12人），在院長(zhǎng)者的物質(zhì)生活水平提高，長(zhǎng)者人平居住面積達(dá)40平方米。長(zhǎng)者的平均年齡由原來(lái)的64歲增加到現(xiàn)在的65歲。

七、存在的主要問(wèn)題及原因分析

1、由于財(cái)政資金緊張，有時(shí)在資金安排和下達(dá)上較慢，部門在運(yùn)用資金時(shí)受到一定的限制。

2、由于福利院一線工作內(nèi)容特殊，干的都是苦活、臟活、累活，工資報(bào)酬低下、職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大、存在社會(huì)歧視等原因，無(wú)法招聘到高素質(zhì)的人員，更無(wú)法留住優(yōu)秀人才，導(dǎo)致一線護(hù)理骨干極為缺乏，技術(shù)力量薄弱。

八、有關(guān)建議

為保障社會(huì)福利院所需經(jīng)費(fèi)，應(yīng)列入財(cái)政預(yù)算并建立動(dòng)態(tài)保障機(jī)制。逐步增加對(duì)福利事業(yè)的投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和完善，支持和鼓勵(lì)社會(huì)力量多形式、多渠道投入，積極引導(dǎo)社會(huì)各界參與福利事業(yè)的建設(shè)，使福利事業(yè)與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。