目錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用和使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 ? 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

洪江市民政局作為市人民政府主管有關(guān)社會行政事務(wù)的職能部門，承擔(dān)著城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助、社會組織登記和管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理、婚姻登記和管理、殯葬服務(wù)和管理、殘疾人權(quán)益保護、養(yǎng)老服務(wù)、農(nóng)村“三留守”人群關(guān)愛保護、兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護機構(gòu)管理、未成年人救助保護、慈善事業(yè)促進和社會工作服務(wù)、福彩管理、老區(qū)建設(shè)和管理等20余大項、100余小項重要職能職責(zé)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市民政局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、社會事務(wù)和區(qū)劃地名股（社會組織股、行政審批服務(wù)股）、社會救助股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股等5個職能股室，下轄慈善會辦公室、低收入家庭認(rèn)定中心、救助管理站、殯葬服務(wù)管理所、福利獎券募捐管理辦公室、市民政局婚姻登記處、革命老根據(jù)地管理辦公室、社會福利院等8個事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市民政局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市民政局部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括洪江市民政局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括洪江市民政局歸口管理、面向全市分配的專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2313.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2313.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元。收入較去年增加1343.30萬元，主要原因是本年財政將有上級資金的專項資金的年初預(yù)算數(shù)下達單位，導(dǎo)致年初預(yù)算大幅增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2313.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出2246.37萬元，社會保險基金支出0.00萬元，衛(wèi)生健康支出24.83萬元，節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，農(nóng)林水支出0.00萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區(qū)支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出42.76萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，預(yù)備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉(zhuǎn)移性支出0.00萬元，債務(wù)還本支出0.00萬元，債務(wù)付息支出0.00萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0.00萬元。支出較去年預(yù)算增加1343.30萬元，其中基本支出減少4.80萬元，項目支出增加1348.10萬元，主要原因是本年財政將有上級資金的專項資金的年初預(yù)算數(shù)下達單位，導(dǎo)致年初預(yù)算大幅增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為2313.96萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為564.26萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。其中基層黨組織活動經(jīng)費7.5萬元、掃黑除惡工作經(jīng)費0.3萬元、法治建設(shè)工作經(jīng)費0.3萬元、平安建設(shè)工作經(jīng)費0.3萬元、“雙隨機、一公開”工作經(jīng)費0.3萬元。

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1749.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：民政事務(wù)專項經(jīng)費支出35萬元，主要用于行政區(qū)劃和地名管理、城鄉(xiāng)居民家庭經(jīng)濟狀況核查經(jīng)費、婚姻登記經(jīng)費等方面；其他優(yōu)撫支出1.10萬元，主要用于遺屬生活補助；老年福利支出418萬元，主要用于高齡老人生活補助、百歲老人生活補助、四類特殊困難老年人意外傷害險等；兒童福利支出65.8萬元，主要用于孤兒基本生活保障；養(yǎng)老服務(wù)支出180萬元，主要用于特困供養(yǎng)機構(gòu)管理經(jīng)費；殘疾人生活和護理補貼支出159萬元，主要用于困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼；城市最低生活保障金支出340萬元，主要用于城市居民最低生活保障；農(nóng)村最低生活保障金支出342.2萬元，主要用于農(nóng)村居民最低生活保障；農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出208.6萬元，主要用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門沒有安排政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款65.94萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少0.72萬元，下降1.08%，主要原因為財政降低對工會經(jīng)費和福利費的預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2025年洪江市民政局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.5萬元，其中，公務(wù)接待費4.50萬元，公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費6.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少2.00萬元，下降16.00%，主要因為根據(jù)上級文件精神厲行節(jié)約，壓縮支出。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市民政局一般性支出預(yù)算100.94萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2025年洪江市民政局部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用和使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出2313.96萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目11個，涉及項目支出1749.70萬元，其中民政事務(wù)專項經(jīng)費支出35萬元、遺屬生活補助1.10萬元、高齡老人生活補助400萬元、百歲老人生活補助13萬元、四類特殊困難老年人意外傷害險5萬元、孤兒基本生活保障65.8萬元、特困供養(yǎng)機構(gòu)管理經(jīng)費180萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼159萬元、城市居民最低生活保障340萬、農(nóng)村居民最低生活保障342.2萬元、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)208.6萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算公開表

見附件