目  錄

 

第一部分 洪江市民政局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

民政局單位概況

一、部門職責(zé)

洪江市民政局作為市人民政府主管有關(guān)社會(huì)行政事務(wù)的職能部門，承擔(dān)著城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助、社會(huì)組織登記和管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理、婚姻登記和管理、殯葬服務(wù)和管理、殘疾人權(quán)益保護(hù)、養(yǎng)老服務(wù)、農(nóng)村“三留守”人群關(guān)愛保護(hù)、兒童福利、收養(yǎng)登記、救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理、未成年人救助保護(hù)、慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作服務(wù)、福彩管理、老區(qū)建設(shè)和管理等20余大項(xiàng)、100余小項(xiàng)重要職能職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市民政局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)組織管理股（行政審批服務(wù)股）、社會(huì)救助股、基政社區(qū)和地名區(qū)劃股、社會(huì)事務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股等7個(gè)職能股室，下轄慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì)工作服務(wù)中心、低收入家庭認(rèn)定中心、救助站、殯葬事務(wù)中心、福利彩票事務(wù)中心、婚姻登記中心、革命老根據(jù)地事務(wù)中心、社會(huì)福利院等8個(gè)事業(yè)單位（注：8個(gè)事業(yè)單位尚未批復(fù)）。

（二）決算單位構(gòu)成。納入2024年部門決算編制范圍的只有民政局部門本級(jí)，洪江市民政局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市民政局本級(jí)單位。

第二部分 

部門決算表（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)11017.22萬元。與上年相比，增加1430.04萬元，增加14.92%，主要是因?yàn)榧哟罅死щy群眾資金的投入；提高了殘疾人兩補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，改善其生活質(zhì)量；以及安江殯葬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)11017.22萬元，其中：財(cái)政撥款收入11017.22萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)11017.22萬元，其中：基本支出892.78萬元，占8.10%；項(xiàng)目支出10124.44萬元，占91.90%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11017.22萬元，與上年相比，增加1430.04萬元，增加14.92%，主要是因?yàn)榧哟罅死щy群眾資金的投入；提高了殘疾人兩補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，改善其生活質(zhì)量；以及安江殯葬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出10592.93萬元，占本年支出合計(jì)的96.15%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1655.38萬元，增加18.52%，主要是因?yàn)榧哟罅死щy群眾資金的投入；提高了殘疾人兩補(bǔ)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，保障殘疾人生存發(fā)展權(quán)益，改善其生活質(zhì)量；以及安江殯葬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出10592.93萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）10503.72萬元，占99.16%；衛(wèi)生健康支出（類）24.00萬元，占0.23%；住房保障支出（類）65.22萬元，占0.61%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為970.66萬元，支出決算數(shù)為10592.93萬元，完成年初預(yù)算的1091.31%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為439.95萬元，支出決算為522.87萬元，完成年初預(yù)算的118.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)緊張，財(cái)政預(yù)算追加專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為25萬元，支出決算為166.12萬元，完成年初預(yù)算的664.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)緊張，財(cái)政預(yù)算追加專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為54.99萬元，支出決算為54.95萬元，完成年初預(yù)算的99.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)人員退休以及減少了一個(gè)行政編制，基數(shù)下降。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.57萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為44.06萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1.10萬元，支出決算為1.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為163.28萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）

年初預(yù)算為365.5萬元，支出決算為519.73萬元，完成年初預(yù)算的142.20%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為194.51萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是安江殯葬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出未納入年初預(yù)算。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為378.6萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是未納入年初預(yù)算。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為814.93萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1269.71萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2912.22萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為822.23萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.03萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

18、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為169.05萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1970.11萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為435.5萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.12萬元，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)下?lián)苜Y金未列入年初預(yù)算。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2萬元，支出決算為1.67萬元，完成年初預(yù)算的83.50%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)人員退休以及減少了一個(gè)行政編制，基數(shù)下降。

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1.65萬元，支出決算為1.37萬元，完成年初預(yù)算的83.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)人員退休以及減少了一個(gè)行政編制，基數(shù)下降。

24、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為29.22萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的82.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)人員退休以及減少了一個(gè)行政編制，基數(shù)下降。

25、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為41.25萬元，支出決算為65.22萬元，完成年初預(yù)算的158.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)發(fā)以前年度的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出870.81萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)651.99萬元，占基本支出的74.87%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；

公用經(jīng)費(fèi)218.82萬元，占基本支出的25.13%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為12.09萬元，支出決算為12.08萬元，完成預(yù)算的99.92%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.09萬元，支出決算為5.09萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比減少0.41萬元，減少7.45%，減少的主要原因是根據(jù)上級(jí)文件精神大力壓減三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為6.99萬元，完成預(yù)算的99.86%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.09萬元，占42.14%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.99萬元，占57.86%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.09萬元，全年共接待來訪團(tuán)組71個(gè)、來賓435人次，主要是上級(jí)單位來我局調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作，外縣市區(qū)民政部門來我局聯(lián)系工作、學(xué)習(xí)交流經(jīng)驗(yàn)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）來我局聯(lián)系工作、辦理業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.99萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入424.3萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出424.3萬元，其中基本支出21.97萬元，項(xiàng)目支出402.32萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.87萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，全部為上級(jí)下?lián)堋?o:p>

其他支出（類）彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出（款）福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.97萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，全部為上級(jí)下?lián)堋?o:p>

其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為367.46萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未安排預(yù)算，全部為上級(jí)下?lián)堋?o:p>

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出218.82萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加17.72萬元，增長(zhǎng)8.81%。主要原因是工作經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)緊張，財(cái)政預(yù)算追加專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)等。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)為0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)為0.1萬元，用于支付行政執(zhí)法通用法律知識(shí)培訓(xùn)費(fèi)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支為0萬。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額589.9萬元，其中：政府采購貨物支出73.66萬元、政府采購工程支出106.98萬元、政府采購服務(wù)支出409.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額589.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額589.9萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2024年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

績(jī)效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金11017.22萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目10592.93萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目424.3萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的100%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的100%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門整體支出全年預(yù)算數(shù)970.66萬元，執(zhí)行數(shù)11017.22萬元，完成預(yù)算的1135.02%，績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是規(guī)范困難群眾救助政策實(shí)施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使困難群眾基本生活得到有效保障；二是規(guī)范殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策實(shí)施，提高殘疾人的生活質(zhì)量，讓殘疾人感受到黨的溫暖；三是優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展質(zhì)量，讓老年人獲得感、幸福感、安全感不斷提升。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是工作經(jīng)費(fèi)不足。低保等人員信息核查、慈善募捐、社會(huì)組織開展活動(dòng)都需要相應(yīng)經(jīng)費(fèi)保障，以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)還需加快項(xiàng)目進(jìn)程，而相關(guān)的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，還需市財(cái)政給予大力支持。二是宣傳方式不豐富。僅通過宣傳單、張貼宣傳標(biāo)語、網(wǎng)絡(luò)為主要宣傳方式，方法簡(jiǎn)單，形式單一，傳播范圍不廣，群眾對(duì)低保政策、殘疾人兩補(bǔ)政策知曉度不夠。

下一步改進(jìn)措施：一是市財(cái)政加大民政工作經(jīng)費(fèi)投入。市財(cái)政按照懷化市委、市人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)民政工作的決定》文件要求，將民政工作經(jīng)費(fèi)足額納入年初預(yù)算。二是進(jìn)一步加大惠民政策的宣傳力度。采取“互聯(lián)網(wǎng)+民政”新模式，線上通過洪江市政府信息公開網(wǎng)、微信公眾號(hào)、融媒體中心等新媒體途徑進(jìn)行宣傳，及時(shí)發(fā)布民政最新政策。線下通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)走訪等形式宣傳，切實(shí)提高廣大群眾對(duì)惠民政策的知曉率和滿意度。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為我單位下一年度工作開展的重要依據(jù)，并根據(jù)自評(píng)結(jié)果及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分

附 件

一、部門決算表

二、2024年度洪江市民政局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告