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第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計340.54萬元，與上年相比，增加22.90萬元，增長7.21%，主要是因為財政增加人員經費指標，項目經費支出有所減少。

2022年度收入合計340.54萬元，其中：財政撥款收入340.54萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬元，增長7.21%，主要是因為財政增加人員經費指標，項目經費支出有所減少。

2022年度支出合計340.54萬元，其中：基本支出257.16萬元，占75.52%；項目支出83.38萬元，占24.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬元，增長7.21%，主要原因是增加人員經費指標，項目經費支出有所減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計340.54萬元，其中：財政撥款收入340.54萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計340.54萬元，其中：基本支出257.16萬元，占75.52%；項目支出83.38萬元，占24.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計340.54萬元，與上年相比，增加22.90萬元,增長7.21%，主要原因是增加人員工資等人員經費指標，項目經費支出有所減少。

2022年度收入合計340.54萬元，其中：財政撥款收入340.54萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年317.64萬元相比，增加22.90萬元，增長7.21%，增長的原因主要是財政將發放的提前退休人員工資36.00萬元和退休人員領取的職業年金4.80萬元要求由單位納入決算，另項目經費有所減少。

2022年度支出合計340.54萬元，其中：基本支出257.16萬元，占75.52%；項目支出83.38萬元，占24.48%；；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬元，增長7.21%，增長的原因主要是財政將發放的提前退休人員工資36.00萬元和退休人員領取的職業年金4.80萬元要求由單位納入決算，另項目經費有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出340.54萬元，占本年支出合計的100.00%，其中：基本支出257.16萬元，占75.52%；項目支出83.38萬元，占2 4.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年317.64萬元相比，財政撥款支出增加22.90萬元，增長7.21%，主要是因為財政增加人員經費指標，項目經費支出有所減少。     

2022年財政年初預算為173.96萬元，財政撥款支出決算數為340.54萬元，全年財政撥款支出與年初預算數作對比增加了166.58萬元，增長了95.76%，增長的原因主要是財政將發放的提前退休人員工資和退休人員領取的職業年金以及爭取到的上級科技項目經費支出納入決算編制。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出340.54萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出303.84萬元，占89.22%；社會保障和就業（類）支出20.48萬元，占6.01%;衛生健康支出6.86萬元，占2.01%；住房保障支出7.14萬元，占2.10%；其他支出2.22萬元，占0.65%。                                                     

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為173.96萬元，支出決算數為340.54 萬元，完成年初預算的195.76 %，其中：

1、一般公共服務支出201（類）03（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數和年初預算數未列支的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，也未列支該項支出。

2、科學技術支出206（類）01（款）01（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為177.87萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算編制口徑不統一，年初預算將該部分支出納入206（類）01（款）99（項）其他科學技術管理事務支出統一編制，年末決算分細項填列該部分支出，主要為人員經費支出與公用經費支出。

3、科學技術支出206（類）01（款）99（項）

年初預算為136.73萬元，支出決算為52.59萬元，完成年初預算的38.46%，主要為公用支出等基本支出42.59萬元和三高四新項目支出10.00萬元，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算編制口徑不統一，決算編制時將該部分支出分細項填列，其中在206（類）01（款）01（項）中列支177.87萬元。

4、科學技術支出206（類）03（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取省級科技項目資金。

5、科學技術支出206（類）05（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取的省級科技項目資金。

6、科學技術支出206（類）99（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.38萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取的創新型省份建設專項資金和獎補資金。

7、社會保障和就業支出208（類）05（款）05（項）。

年初預算為13.11萬元，支出決算為19.81萬元，完成年初預算的151.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是：績效工資納入工資基數，繳納社會保障的基數增長，增加了社會保障支出。

8、社會保障和就業支出208（類）27（款）01（項）。

年初預算為0.38萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算的63.15%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初將此項指標全年納入預算，納入決算統計的數據為財政下撥單位的7-12月經費。

9、社會保障和就業支出208（類）27（款）02（項）。

年初預算為0.39萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預算的110.26%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數增長，財政增加了對工傷保險基金的補助。

10、衛生健康支出210（類）11（款）99（項）。

年初預算該支出210（類）12（款）01（項）為6.96萬元，支出決算為98.56萬元，完成年初預算的100%，決算數小于年初預算數的主要原因是：2022年5月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

11、住房保障支出221（類）02（款）01（項）。

年初預算為9.83萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預算的72.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初將全年此項指標納入預算，決算時住房公積金經費單位部分尚未全部支付到位。

12、其他支出229（類）99（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預算的100.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，決算時將住房公積金等個人部分納入決算核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

洪江市科技局2022年度財政撥款基本支出257.16萬元，其中：人員經費202.34萬元，占基本支出的78.68%，主要包括基本工資50.70萬元、津貼補貼39.67萬元、獎金9.68萬元、伙食補助費0.55萬元、績效工資20.00萬元，機關事業單位基本養老保險繳費19.81萬元、職業年金繳費4.84萬元、職工基本醫療保險繳費6.86萬元、其他社會保障繳費0.67萬元、 住房公積金8.77萬元、其他工資福利支出36.09萬元、生活補助4.70萬元；公用經費54.82萬元，占基本支出的21.32%，主要包括辦公費21.64萬元、印刷費2.00萬元、水費0.12萬元、電費0.45萬元、差旅費7.33萬元、維護費1.96萬元、租賃費0.93萬元、會議費0.34萬元、培訓費0.70萬元、公務接待費1.52萬元、工會經費12.50萬元、其他交通費用0.72萬元、其它商品和服務支出4.62萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.62萬元，支出決算為1.52萬元，完成預算的93.83%，主要原因是按上級要求縮減公務接待減少費用。

其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要是全年無因公出國（境）情況。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因歷年無因公出國（境）情況。

公務接待費支出預算為1.62萬元，支出決算為1.52萬元，完成預算的93.83%，決算數小于預算數的主要原因是按上級要求縮減公務接待減少費用，與上年相比減少0.09萬元，減少5.60%，減少的主要原因是按上級要求控制公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務車。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.52萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次，全年沒有安排因公出國（境）事項。

2、公務接待費支出決算為1.52萬元，全年共接待來訪團組29個、來賓121人次，主要是科技業務工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    洪江市科學技術局2021年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。主要為洪江市科學技術局無政府性基金預算收入支出決算。

九、機關運行經費支出說明

洪江市科學技術局2021年度機關運行經費支出54.82萬元，比上年決算數）31.64萬元增加23.18萬元，增長73.26%。主要原因是：一是上年度機關運行經費較少，二是本年度搬遷辦公樓增加了搬遷、購置費、辦公費等運行經費。

十、一般性支出情況說明

洪江市科技局2022年本部門決算開支會議費0.34萬元，主要因為是開展科技要素大市場工作舉行集中的會議一次，會議工作通過現場指導、交流等方式進行，對相關工作安排、部署；開支培訓費0.70萬元，較2021年0.37萬元增加0.33萬元，主要是因為上級各類培訓任務較多，為完成上級培訓任務，我局按要求召開了科技型企業業務培訓，通過小范圍、個別針對性地開展各類實用農業科技培訓，對事業編制工作人員開展了工作培訓。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額3.26萬元，其中：政府采購貨物支出3.26萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0.00輛，其中，主要領導干部用車0.00輛，機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛、特種專業技術用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位價值50萬元以上通用設備0.00臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0.00臺（套）。

十三、2022年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金340.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2022年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2022 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。

組織對洪江市科學技術局等1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出340.54萬元，政府性基金預算支出0.00 萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況良好，績效自評綜合得分89分，主要是做好黨建工作；鄉村振興工作；科技業務工作。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 88分。項目全年預算數為20.00萬元，執行數為20.00萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：2022年為提高全民科技意識，組織開展大型科技創新宣傳活動3次以,開展各類實用技術培訓10期以上；積極培育國家高新技術企業2家以上；科技型中小型企業新入庫11家；發展科技力量，大力推進鄉村振興發展，積極組織科技支撐鄉村振興發展項目3個；積極培育懷化級以上工程技術研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創空間等創新平臺建設。發現的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

  洪江市科技局部門整體績效支出評價報告

（2023年4月）

 

      一、部門概況

1、洪江市科技局為行政單位，單位主要負責貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施；統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全市重大科技決策咨詢制度建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。統籌推進創新型城市建設；牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監督機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協調管理本級科技財政計劃（專項、基金等）并監督實施；擬訂全市基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調本級重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施，牽頭組織市重點實驗室等重大科技創新基地建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享；編制本級重大科技項目計劃并監督實施，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范；組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施；牽頭本級技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展；統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設；負責科學監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施全市創新調查和科技報告制度，指導全市科技安全與保密工作；擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際和區域科技合作與科技人才交流。指導相關部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作；負責引進國外和國內智力工作。擬訂全市重點引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設；負責懷化市科學技術獎的推薦申報工作；完成市委、市政府交辦的其他任務；圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統一的本級科技管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復、分散、封閉、低效現象。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌市內科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

2．機構情況。洪江市科技局根據單位主要職責設立3個內設機構，即辦公室、業務股（行政審批服務股）、科技人才管理股。2個二級機構，即：洪江市科技情報信息研究所、洪江市科技興市領導小組辦公室。

3．人員情況。洪江市科學技術局機關行政編制5名，設局長1名，副局長2名，股（室）負責人3名〔其中1名股（室）負責人由副局長兼職〕；實際人數為5人，其中，局長1名，副局長2名，副科級干部1人。機關后勤服務全額撥款事業編制1人，實際人數0人。全額事業編制8人，其中洪江市科技信息情報研究所編制5個，實際人數5人；洪江市興市領導小組辦公室編制人數3個，實際人數3人。現我單位總人數為25人，其中在職人員13人，退休人員12人。     

二、整體支出管理及使用情況

（一）整體支出安排情況

本單位2022年年初財政預算安排數173.96萬元，與上年度年初財政預算安排數169.91萬元對比增加了2.38%，主要是增加了項目經費預算的原因。

  （二）整體支出使用執行情況

本單位2022年財政收入支出決算數340.54萬元，與上年度部門決算317.64萬元對比，部門決算收入支出增加了7.21%，主要是人員經費增加及財政增加指標。

收入支出與預算對比分析：1、本單位一般公共財政撥款預算數173.96萬元，決算數340.54萬元，差異率為195.76%。主要原因是增加了科技特派員專家服務團工作經費、科技創新平臺工作經費、科技運行工作經費、科技獎勵、企業申報的項目經費等指標。2、本單位一般公共服務支出年初預算數173.96萬元， 支出決算數340.54萬元，差異率為195.76%。其中：人員經費支出年初預算數132.96萬元，支出決算數202.33萬元（含住房公積金、提前退休人員工資），差異率為152.17%；公用經費支出年初預算數21.00萬元，支出決算數54.82萬元（含人才獎勵基金、搬遷辦公樓工作經費），差異率為261.05%，主要為增加了搬遷辦公樓、保障科技運行等支出。項目支出年初預算20.00萬元，項目支出決算數為83.38萬元，差異率為416.90%，主要原因是增加了科技特派員專家服務團工作經費、科技創新平臺工作經費、科技獎勵、企業申報的項目經費等指標。

  三、部門專項組織實施情況

     單位所有的固定資產由辦公室統一抄冊登記，按照“誰使用、誰負責”的原則，一年一次盤點，使用人在登記卡上簽字確認。如果有到期限不能使用的資產，報請黨組研究同意方可處置或更換，固定資產處置費統一繳入財政專戶。       

    四、部門整體支出績效情況

    整體支出績效情況良好。

1、抓主動服務，優化創新發展環境。一是加強科技宣傳和普及。充分利用“科技活動周”、“科普宣傳日”等有利時機，組織科技骨干在各企業、各鄉鎮開展科技政策法規、科技項目申報、高企申報、科技型中小型企業申報等方面的宣傳。5月23日，牽頭聯合多家市直機關單位在黔城鎮世紀華聯超市門口開展了“2022年洪江市科技活動周啟動儀式”，舉行科技講座、科技展覽、科技咨詢服務、科技知識競賽等，共發放各類科技宣傳資料8000余份，發送實用農業技術手冊1000套，并接受農民現場技術咨詢3000人次，開展網絡科技知識競賽答題1500人次。二是組織培訓學習。緊跟時代科技潮流，密切關注科技交流活動。2022年組織科技骨干在園區、鄉鎮、企業開展科技政策法規、科技項目申報、高企申報、科技型中小型企業申報等方面的科技業務培訓10期以上。三是開展科技走訪服務。全面梳理和摸底全市市場主體科技創新有關情況，結合企業“紓困增效”行動，編印專門的科技政策口袋書，深入企業走訪講解和服務，指導企業科技創新，加大技術改造、產業升級和科技人才引進培育，2022年已對市錳業公司、芽正美科技、恒棋農業科技、惠瑞農業等多家企業提出了針對性的科技創新意見和建議10余條。

2、抓項目帶動，充分發揮科技引領作用。一是做好項目申報工作。科技局始終把科技項目的申報與爭取作為全年工作的重中之重，主動加強與省、懷化市科技部門的聯系，深入重點企業調研篩選，嚴把材料審核關，推薦了一批市場前景好、科技含量高、帶動能力強的科技項目。2022年，共組織各企事業單位申報了28個科技計劃項目，獲立項項目12個，其中：省級項目獲立項8個，懷化市級項目獲立項4個，立項金額81萬元。二是強化項目監督。加強對已立項實施項目的全過程監管，同時按照省、市要求，組織并督促項目實施單位進行項目績效評價、“雙隨機一公開項目督查”、項目驗收。2022年完成了4項省級項目的督查和驗收、2項懷化市級項目的績效評價及驗收。三是落實企業研發獎補工作。2022年我市完成研發準備金備案企業合計3家，完成線上研發獎補申報的企業有茂豐菊業、百禾農業、宇昌生物等3家合計金額5.12萬元，經省級科技、統計、稅務部門審核，茂豐菊業獲得省級研發獎補資金1.71萬元。

3、抓創新主體培育，推動產業升級。一是著力培育高新技術企業。根據省科技廳申報要求，認真組織開展企業走訪調研，銜接高企申報事宜，幫助企業解決困難。2022年高企共8家企業通過認定已公示。二是扎實推進科技型中小企業認定和管理工作。為確保2021年獲得登記編號的科技型中小企業不流失，通過電話、微信等方式督促跟蹤企業重新填報信息表，并上報省科技廳審核，2022年，29家科技型中小企業已全部通過省科技廳審核，已獲得入庫登記編號。同時根據上級要求認真開展好科技型中小企業認定工作。通過到企業積極宣傳，指導企業申報，2022年，新認定洪江市鑫啟源粉業有限責任公司、懷化大隆農業科技有限公司、湖南吉喔喔農業科技有限責任公司、洪江市三興冶金爐料有限責任公司等11家企業獲得科技型中小企業認定，并授予入庫登記編號，超額完成今年指標任務。三是認真完成“四上”企業培育。通過挖掘、指導、培育、申報，成功培育1家“四上”企業入庫，圓滿完成任務。四是加快推動創新發展平臺建設。緊抓懷化市國家農科園擴區洪江市安江鎮的機遇，2022年洪江市謀劃創建3個創新服務平臺：即瀟湘科技要素大市場洪江市工作站、科技企業孵化器、專家工作站。

4、抓關鍵指標，努力完成各項考核任務。一是重點任務指標。完成高新技術產業增加值完成17.9億，增速為21.63%；完成技術合同登記47項，同比增長238%，完成技術合同認定登記成交額3.2億元，同比增長167%；完成地方財政科技支出累計總量4941萬，同比增長96.69%。二是高質量發展指標。根據省統計局發布的數據顯示，2022年我市研發支出與地區生產總值比為1.22%；規模以上工業企業中有研發活動企業占比47.37%。；基礎研究支出占研發支出比重2.5%；研發人員占比0.26%。三是爭資引項工作指標。2022年度爭資引項任務數為69萬，截至2022年12月，到位的項目資金81萬元，超額完成本年度爭資引項工作任務。

5、抓跟蹤落實，助力經濟發展。一是認真做好科技特派員工作。貫徹落實省、市人才工作會議精神，充分發揮人才引領驅動作用。2022年爭取到科技副縣長1名，省級科技特派員4名，市級科技特派員10名，本級科技特派員87名，服務我市多個龍頭企業、89個村集體經濟組織。同時強化隊伍管理，出臺《洪江市科技特派員管理辦法（試行）》，加強對科技特派員的日常管理，確保科技特派員服務產業發展有成效。二是深化產學研合作。2022年由科技特派員與企業聯合申報科技項目立項8項。

五、存在的主要問題

    由于財政預算撥款不能彌補實際支出，因此，專項業務費支出賬務處理時相互調配使用，沒有體現各項業務支出明細，只是作為綜合支出核算。

    六、改進措施和有關建議

    1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

 

 

                             洪江市科技局

2023年4月6日