一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

12月份，全市完成地方一般公共預(yù)算收入65419 萬元，同比減收14139萬元，增幅-17.77%，完成年初計劃的74.47%，欠序時進度22426萬元。

分收入部門看：稅務(wù)部門完成46507萬元，同比減收12602萬元，增幅-21.32%；財政部門完成18912萬元，同比減收1537萬元，增幅-7.52%。

分收入性質(zhì)看：地方稅收收入完成41537萬元，同比減收16254萬元，增幅-28.13%，完成年初預(yù)算進度的64.68%，占全口徑稅收收入的比重為66.76%，比上年同期下降9.86個百分點；非稅收入完成23882萬元，同比增收2115萬元，增幅9.72%，完成年初預(yù)算進度的101.07%；地方一般公共預(yù)算收入非稅占比為36.51%。

12月份，上劃中央收入累計完成16309萬元，同比增收2534萬元，增幅18.4%；上劃省級收入累計完成4372萬元，同比增收514萬元，增幅13.32%。

增值稅完成25426萬元，增幅13.15%，占全口徑稅收收入的比重為40.87%；

企業(yè)所得稅完成3427萬元，增幅25.35%，占全口徑稅收收入的比重為5.51%；

個人所得稅完成2566萬元，增幅71.98%，占全口徑稅收收入的比重為4.12%；

城市維護建設(shè)稅完成1487萬元，增幅5.91%，占全口徑稅收收入的比重為2.39%；

契稅完成15212萬元，增幅-13.56%，占全口徑稅收收入的比重為24.45%。

土地增值稅完成7085萬元，增長-28.05%，占全口徑稅收收入的比重為11.39%。

耕地占用稅完成1805萬元，增長-87.07%，占全口徑稅收收入的比重為2.9%。

2、支出情況

12月份，全市一般公共預(yù)算支出完成368112萬元，同比減支22175萬元，增幅-5.68%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務(wù)支出27591萬元，同比增幅7.15%，占總支出的7.5%；

公共安全支出11629萬元，同比增幅33.16%，占總支出的3.16%；

教育支出68565萬元，同比增幅0.04%，占總支出的18.63%；

科學(xué)技術(shù)支出5120萬元，同比增幅0.06%，占總支出的1.39%；

文化旅游體育與傳媒支出8635萬元，同比增幅30.73%，占總支出的2.53%；

社會保障和就業(yè)支出81247萬元，同比增幅16.68%，占總支出的22.07%；

衛(wèi)生健康支出42378萬元，同比增幅-19.74%，占總支出的11.51%；

節(jié)能環(huán)保支出4450萬元，同比增幅-22%，占總支出的1.21%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12052萬元，同比增幅-62.3%，占總支出的3.27%；

農(nóng)林水事務(wù)支出63691萬元，同比增幅0.05%，占總支出的17.3%；

交通運輸支出7876萬元，同比增幅20.35%，占總支出的2.14%；

資源勘探工業(yè)信息等支出2090萬元，同比增幅0.05%，占總支出的0.57%；

自然資源海洋氣象等支出3234萬元，同比增幅51.48%，占總支出的0.88%；

災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出5382萬元，同比增幅1.87%，占總支出的1.46%。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況  

12月份，全市完成政府性基金收入73623萬元，較上年減收8207萬元，同比增幅-10.03%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成71767萬元，減收8720萬元，同比增幅-10.83%。

2、支出情況

12月份，全市政府性基金支出完成150865萬元, 同比增幅19.44%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出46476萬元，同比增幅81.06%。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入分析。一是總體收入下滑。12月份全市完成地方一般公共預(yù)算收入65419萬元，同比減收14139萬元，降幅達17.77%，僅完成年初計劃的74.47%，距離序時進度缺口22426萬元。收入下滑的主要原因在于經(jīng)濟下行壓力下，部分行業(yè)經(jīng)營困難，稅源減少，同時大規(guī)模減稅降費政策的持續(xù)實施，也對財政收入造成一定沖擊。二是收入結(jié)構(gòu)變化。地方稅收收入完成41537萬元，同比減收16254萬元，降幅28.13%，占全口徑稅收收入比重降至66.76%，較上年同期下降9.86個百分點 ，稅收收入占比呈下降趨勢。而同期非稅收入完成23882萬元，同比增收2115萬元，增長9.72%，完成年初預(yù)算進度的101.07%，非稅收入占比提升至36.51%，財政收入結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。三是主要稅種情況。增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等主要稅種呈現(xiàn)不同增長態(tài)勢。增值稅完成25426萬元，增長13.15%，企業(yè)所得稅完成3427萬元，增長25.35%，個人所得稅完成2566萬元，增長71.98%，但契稅、土地增值稅、耕地占用稅等稅種出現(xiàn)不同程度下降，其中耕地占用稅降幅高達87.07%，主要受土地開發(fā)項目減少等因素影響。

2、支出分析。一是支出規(guī)模收縮。由于本年全市完成地方一般公共預(yù)算收同比減收14139萬元，基金較上年減收8207萬元，各項收入增幅下降的情況下，年末加強了對支出的審核與管控。本年全市一般公共預(yù)算支出完成368112萬元，同比減支22175萬元，下降5.68%。二是重點領(lǐng)域支出保障。在支出結(jié)構(gòu)上，民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、交通運輸支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出）合計為304624萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重達到82.75%。