一、一般公共預算執行情況

1、收入情況

4月份，全市完成地方一般公共預算收入23441萬元，同比減收2216萬元，增幅-8.64%，完成年初計劃的34.02%，超序時進度343萬元。

分收入部門看：稅務部門完成17203萬元，同比減收3523萬元，增幅-17%；財政部門完成6238萬元，同比增收1307萬元，增幅26.51%。

分收入性質看：地方稅收收入完成12813萬元，同比減收4810萬元，增幅-27.29%，完成年初預算進度的27.47%，占全口徑稅收收入的比重為62.79%，比上年同期降低11.2個百分點；非稅收入完成10628萬元，同比增收2594萬元，增幅32.29%，完成年初預算進度的47.74%；地方一般公共預算收入非稅占比為45.34%。

4月份，上劃中央收入累計完成6035萬元，同比增收1144萬元，增幅23.39%；上劃省級收入累計完成1558萬元，同比增收255萬元，增幅19.57%。

增值稅完成7679萬元，增幅-10.04%，占全口徑稅收收入的比重為37.63%；

企業所得稅完成2183萬元，增幅2890.41%，占全口徑稅收收入的比重為10.7%；

個人所得稅完成1474萬元，增幅52.75%，占全口徑稅收收入的比重為7.22%；

城市維護建設稅完成451萬元，增幅-7.96%，占全口徑稅收收入的比重為2.21%；

契稅完成6133萬元，增幅15.13%，占全口徑稅收收入的比重為30.05%。

耕地占用稅完成157萬元，增幅-83.3%，占全口徑稅收收入的比重為0.77%。

土地增值稅完成188萬元，增長-96.81%，占全口徑稅收收入的比重為0.92%。

2、支出情況

4月份，全市一般公共預算支出完成135814萬元，同比增支17789萬元，增幅15.07%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務支出16432萬元，同比增幅28.76%，占總支出的12.1%；

公共安全支出4444萬元，同比增幅14.24%，占總支出的3.27%；

教育支出18721萬元，同比增幅2.05%，占總支出的13.78%；

科學技術支出683萬元，同比增幅279.44%，占總支出的0.5%；

文化旅游體育與傳媒支出4952萬元，同比增幅93.21%，占總支出的3.65%；

社會保障和就業支出29426萬元，同比增幅7.28%，占總支出的21.67%；

衛生健康支出7566萬元，同比增幅-10.41%，占總支出的5.57%；

節能環保支出1788萬元，同比增幅33.23%，占總支出的1.32%；

城鄉社區事務支出5334萬元，同比增幅10.73%，占總支出的3.93%；

農林水事務支出23213萬元，同比增幅26.29%，占總支出的17.09%；

交通運輸支出11849萬元，同比增幅76.25%，占總支出的8.72%；

資源勘探、工業信息等支出2518萬元，同比增幅-5.3%，占總支出的1.85%；

自然資源、海洋氣象等支出1220萬元，同比增幅-29.15%，占總支出的0.9%；

災害防治與應急管理支出1407萬元，同比增幅16.38%，占總支出的1.04%。

二、政府性基金預算執行情況

1、收入情況

4月份，全市完成政府性基金收入10845萬元，較上年減收3592萬元，同比增幅-24.88%，其中：國有土地使用權出讓收入完成10037萬元，減收3705萬元，同比增幅-26.96%。

2、支出情況

4月份，全市政府性基金支出完成28381萬元,較上年同期增幅-14.05%，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出11673萬元，較上年同期增幅-50.77%。

三、預算執行情況分析

1、收入分析。

截至4月底地方稅收收入增幅-27.29%，主體三稅（增值稅、企業所得稅和個人所得稅）當前累計收入3902萬元，較上年增收411萬元，同比增長11.77%。土地四稅（城鎮土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅和契稅）當前累計收入6706萬元，較上年減少5706萬元，同比下降45.97%，其中僅土地增值稅就同比減少5712萬元，主要原因是因為與土地交易市場所掛鉤，土地交易量減少則相關稅收一同減少。主體三稅雖呈上升趨勢，但占地方稅收收入僅有30.45%,土地四稅大幅下降但占比仍有52.34%。截至4月底非稅收入增幅32.29%，非稅占比達45.34%，稅收收入和非稅收入的占比仍需優化，稅收收入的可持續增長形勢嚴峻。

2、支出分析。

截至4月底，全市一般公共預算支出完成135814萬元，同比增幅15.07%，持續保持增長趨勢。從每月支出情況來看，1-4月分別支出69652、16183、23185、26794萬元，主要原因春節前重點保障資金全部集中在1月支付，2-4月僅需保障三保資金及部分項目資金，整體支出形勢趨向平緩，避免支付浮動較大情況發生。民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出）合計為108025萬元，同比增長17.18%，占一般公共預算支出比重達到79.54%，支出占比數月保持在75%以上。