一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況   

1、收入情況

5月份，全市完成地方一般公共預(yù)算收入29005萬(wàn)元，同比減收1666萬(wàn)元，增幅-5.43%，完成年初計(jì)劃的42.1%，超序時(shí)進(jìn)度297萬(wàn)元。

分收入部門看：稅務(wù)部門完成22114萬(wàn)元，同比減收3338萬(wàn)元，增幅-13.11%；財(cái)政部門完成6891萬(wàn)元，同比增收1672萬(wàn)元，增幅32.04%。

分收入性質(zhì)看：地方稅收收入完成17531萬(wàn)元，同比減收3894萬(wàn)元，增幅-18.18%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的37.59%，占全口徑稅收收入的比重為66.51%，比上年同期降低5.02個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成11474萬(wàn)元，同比增收2228萬(wàn)元，增幅24.1%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的51.55%；地方一般公共預(yù)算收入非稅占比為39.56%。

5月份，上劃中央收入累計(jì)完成7033萬(wàn)元，同比增收239萬(wàn)元，增幅3.52%；上劃省級(jí)收入累計(jì)完成1794萬(wàn)元，同比增收59萬(wàn)元，增幅3.4%。

增值稅完成8997萬(wàn)元，增幅-14.4%，占全口徑稅收收入的比重為34.13%；

企業(yè)所得稅完成2622萬(wàn)元，增幅79.71%，占全口徑稅收收入的比重為9.95%；

個(gè)人所得稅完成1601萬(wàn)元，增幅45.02%，占全口徑稅收收入的比重為6.07%；

城市維護(hù)建設(shè)稅完成523萬(wàn)元，增幅-11.36%，占全口徑稅收收入的比重為1.98%；

契稅完成9822萬(wàn)元，增幅40.84%，占全口徑稅收收入的比重為37.26%。

耕地占用稅完成157萬(wàn)元，增幅-88.79%，占全口徑稅收收入的比重為0.6%。

土地增值稅完成188萬(wàn)元，增長(zhǎng)-96.81%，占全口徑稅收收入的比重為0.92%。

2、支出情況

5月份，全市一般公共預(yù)算支出完成159902萬(wàn)元，同比增支22413萬(wàn)元，增幅16.3%。

主要支出項(xiàng)目情況是：

一般公共服務(wù)支出18589萬(wàn)元，同比增幅24.47%，占總支出的11.63%；

公共安全支出5198萬(wàn)元，同比增幅12%，占總支出的3.25%；

教育支出22696萬(wàn)元，同比增幅2.98%，占總支出的14.19%；

科學(xué)技術(shù)支出2404萬(wàn)元，同比增幅1061.35%，占總支出的1.5%；

文化旅游體育與傳媒支出5598萬(wàn)元，同比增幅85.12%，占總支出的3.5%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出36495萬(wàn)元，同比增幅8.95%，占總支出的22.82%；

衛(wèi)生健康支出8417萬(wàn)元，同比增幅-10.87%，占總支出的5.26%；

節(jié)能環(huán)保支出3144萬(wàn)元，同比增幅131.52%，占總支出的1.97%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5856萬(wàn)元，同比增幅13.09%，占總支出的3.66%；

農(nóng)林水事務(wù)支出26454萬(wàn)元，同比增幅22.16%，占總支出的16.54%；

交通運(yùn)輸支出12382萬(wàn)元，同比增幅77.24%，占總支出的7.74%；

資源勘探、工業(yè)信息等支出2643萬(wàn)元，同比增幅-5.13%，占總支出的1.65%；

自然資源、海洋氣象等支出1332萬(wàn)元，同比增幅-31.48%，占總支出的0.83%；

住房保障支出5889萬(wàn)元，同比增幅24.5%，占總支出3.68%；

災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1665萬(wàn)元，同比增幅21.53%，占總支出的1.04%。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

5月份，全市完成政府性基金收入10855萬(wàn)元，較上年減收3847萬(wàn)元，同比增幅-26.17%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成10047萬(wàn)元，減收3663萬(wàn)元，同比增幅-26.72%。

2、支出情況

5月份，全市政府性基金支出完成35779萬(wàn)元,較上年同期增幅-5.1%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出13548萬(wàn)元，較上年同期增幅-50.11%。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入分析。

稅收收入整體呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)正困難較大，截至5月底，地方稅收收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入17532萬(wàn)元，增幅-18.18%。從稅種來看，受水資源費(fèi)改稅、保險(xiǎn)業(yè)車船稅就地入庫(kù)、稅務(wù)機(jī)關(guān)加強(qiáng)股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓、靈活就業(yè)人員個(gè)人收入勞務(wù)報(bào)酬的核查等因素影響，資源稅、車船稅、個(gè)人所得稅增長(zhǎng)較為明顯，分別增幅1442.67%、76.33%和45.02%，但由于土地市場(chǎng)交易不活躍，相關(guān)的土地四稅（城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅和契稅）較上年減少4335萬(wàn)元，同比下降29.36%。非稅收入的入庫(kù)對(duì)地方收入有一定的支撐，但是占比39%，整體收入質(zhì)量欠佳。

2、支出分析。

截至5月底，全市一般公共預(yù)算支出完成159902萬(wàn)元，同比增幅16.3%，持續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。從每月支出情況來看，1-5月分別支出69652、16183、23185、26794、24088萬(wàn)元，主要原因春節(jié)前重點(diǎn)保障資金全部集中在1月支付，2-5月僅需保障三保資金及部分項(xiàng)目資金，整體支出形勢(shì)趨向平緩，避免支付浮動(dòng)較大情況發(fā)生。民生九項(xiàng)支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出）合計(jì)為126931萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.63%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到79.38%，支出占比數(shù)月保持在75%以上。