一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

6月份，全市完成地方一般公共預(yù)算收入37165萬元，同比減收2219萬元，增幅-5.63%，完成年初計(jì)劃的54%，超序時(shí)進(jìn)度2715萬元。

分收入部門看：稅務(wù)部門完成28733萬元，同比減收2611萬元，增幅-8.33%；財(cái)政部門完成8432萬元，同比增收392萬元，增幅4.88%。

分收入性質(zhì)看：地方稅收收入完成23268萬元，同比減收3107萬元，增幅-11.78%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的50%，占全口徑稅收收入的比重為69.38%，比上年同期降低1.99個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成13897萬元，同比增收888萬元，增幅6.83%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的62.43%；地方一般公共預(yù)算收入非稅占比為37.39%。

6月份，上劃中央收入累計(jì)完成8126萬元，同比減收211萬元，增幅-2.53%；上劃省級(jí)收入累計(jì)完成2145萬元，同比減收102萬元，增幅-4.54%。

增值稅完成10536萬元，增幅-19.65%，占全口徑稅收收入的比重為31.41%；

企業(yè)所得稅完成3024萬元，增幅71.23%，占全口徑稅收收入的比重為9.02%；

個(gè)人所得稅完成1739萬元，增幅44.68%，占全口徑稅收收入的比重為5.19%；

城市維護(hù)建設(shè)稅完成605萬元，增幅-16.67%，占全口徑稅收收入的比重為1.8%；

契稅完成13890萬元，增幅40.6%，占全口徑稅收收入的比重為41.41%。

耕地占用稅完成238萬元，增幅-83.01%，占全口徑稅收收入的比重為0.71%。

土地增值稅完成229萬元，增長-96.28%，占全口徑稅收收入的比重為0.68%。

2、支出情況

6月份，全市一般公共預(yù)算支出完成191999萬元，同比增支22522萬元，增幅13.29%。

主要支出項(xiàng)目情況是：

一般公共服務(wù)支出21464萬元，同比增幅24.65%，占總支出的11.18%；

公共安全支出6368萬元，同比增幅17.21%，占總支出的3.32%；

教育支出27544萬元，同比增幅2.34%，占總支出的14.35%；

科學(xué)技術(shù)支出4070萬元，同比增幅1441.67%，占總支出的2.12%；

文化旅游體育與傳媒支出6257萬元，同比增幅34.3%，占總支出的3.26%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出43009萬元，同比增幅2.1%，占總支出的22.4%；

衛(wèi)生健康支出10552萬元，同比增幅-6.57%，占總支出的5.5%；

節(jié)能環(huán)保支出3413萬元，同比增幅147.14%，占總支出的1.78%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6742萬元，同比增幅14.16%，占總支出的3.51%；

農(nóng)林水事務(wù)支出33362萬元，同比增幅17.87%，占總支出的17.38%；

交通運(yùn)輸支出13034萬元，同比增幅76.18%，占總支出的6.79%；

資源勘探工業(yè)信息等支出2773萬元，同比增幅-21.6%，占總支出的1.44%；

自然資源海洋氣象等支出1438萬元，同比增幅-31.06%，占總支出的0.75%；

住房保障支出6921萬元，同比增幅0.13%，占總支出3.6%

災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出2010萬元，同比增幅22.04%，占總支出的1.05%。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

6月份，全市完成政府性基金收入18855萬元，較上年增收3958萬元，同比增幅26.95%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成17928萬元，增收4023萬元，同比增幅28.93%。

2、支出情況

6月份，全市政府性基金支出完成52764萬元, 較上年同期增幅-4.55%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出23726萬元，較上年同期增幅-19.53%。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入分析。

稅收收入呈負(fù)增長態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)正困難較大，稅收收入和非稅收入占比仍需優(yōu)化。

截至6月底，全市車船稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、資源稅、契稅、印花稅等7個(gè)稅種較同期呈增長態(tài)勢(shì)，合計(jì)17778萬元，較同期增長5185萬元，增幅41.17%，主要得益于保險(xiǎn)業(yè)實(shí)行車船稅就地入庫、嘉言毅行股權(quán)轉(zhuǎn)讓、水資源費(fèi)改稅等重要因素影響；增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、環(huán)境保護(hù)稅等6個(gè)稅種較同期呈下降態(tài)勢(shì)，合計(jì)5490萬元，較同期下降8292萬元，增幅-60.17%，主要受房地產(chǎn)供需失衡、房企融資困難，上游來水減少、水電限產(chǎn)、風(fēng)電設(shè)備維修以及土地市場(chǎng)交易不活躍等因素影響。

非稅收入入庫對(duì)地方收入有一定的支撐，但是占比超過30%，我市收入結(jié)構(gòu)還需繼續(xù)優(yōu)化。

2、支出分析。

截至6月底，全市一般公共預(yù)算支出完成191999萬元，同比增幅13.29%，持續(xù)保持增長趨勢(shì)。主要增長的功能科目有一般公共服務(wù)、科學(xué)技術(shù)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸，其中：科技支出本年新增中小企業(yè)發(fā)展資金以及支付財(cái)政體制結(jié)算資金1700萬元，增長1441.67%；節(jié)能環(huán)保新增支出非國有生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償資金以及煤礦遺留污染治理項(xiàng)目資金，增長147.14%；交通運(yùn)輸本年度新增公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)資金合計(jì)增長4800萬元左右，增長76.18%。上半年我市民生九項(xiàng)支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出）合計(jì)為126931萬元，同比增長17.63%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到79.38%，支出占比數(shù)月保持在75%以上，堅(jiān)持保障我市民生支出需求。