一、一般公共預算執行情況

1、收入情況

8月份，全市完成地方一般公共預算收入41972萬元，同比減收2911萬元，增幅-6.49%，完成年初計劃的60.92%，欠序時進度3961萬元。

分收入部門看：稅務部門完成32544萬元，同比減收2163萬元，增幅-6.23%；財政部門完成9428萬元，同比減收748萬元，增幅-7.35%。

分收入性質看：地方稅收收入完成26745萬元，同比減收2991萬元，增幅-10.06%，完成年初預算進度的57.34%，占全口徑稅收收入的比重為63.69%，比上年同期降低3.72個百分點；非稅收入完成15227萬元，同比增收80萬元，增幅0.53%，完成年初預算進度的68.41%；地方一般公共預算收入非稅占比為36.28%。

8月份，上劃中央收入累計完成12121萬元，同比增收758萬元，增幅6.67%；上劃省級收入累計完成3126萬元，同比增收111萬元，增幅3.68%。

增值稅完成14982萬元，增幅-17%，占全口徑稅收收入的比重為35.68%；

企業所得稅完成4860萬元，增幅105.5%，占全口徑稅收收入的比重為11.57%；

個人所得稅完成2855萬元，增幅86.48%，占全口徑稅收收入的比重為6.8%；

城市維護建設稅完成873萬元，增幅-16.62%，占全口徑稅收收入的比重為2.08%；

契稅完成13566萬元，增幅35.31%，占全口徑稅收收入的比重為32.31%。

耕地占用稅完成643萬元，增幅-54.69%，占全口徑稅收收入的比重為1.53%。

土地增值稅完成184萬元，增長-97.19%，占全口徑稅收收入的比重為0.44%。

2、支出情況

8月份，全市一般公共預算支出完成261334萬元，同比增支31691萬元，增幅13.8%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務支出27265萬元，同比增幅16.35%，占總支出的10.43%；

公共安全支出8486萬元，同比增幅15.28%，占總支出的3.25%；

教育支出37917萬元，同比增幅2.09%，占總支出的14.51%；

科學技術支出5602萬元，同比增幅1577.25%，占總支出的2.14%；

文化旅游體育與傳媒支出8275萬元，同比增幅11.25%，占總支出的3.17%；

社會保障和就業支出56814萬元，同比增幅9.26%，占總支出的21.74%；

衛生健康支出19088萬元，同比增幅2.13%，占總支出的7.3%；

節能環保支出4429萬元，同比增幅193.12%，占總支出的1.69%；

城鄉社區事務支出9137萬元，同比增幅98.76%，占總支出的3.5%；

農林水事務支出46265萬元，同比增幅20%，占總支出的17.7%；

交通運輸支出16068萬元，同比增幅91.42%，占總支出的6.15%；

資源勘探工業信息等支出3118萬元，同比增幅-23.88%，占總支出的1.19%；

自然資源海洋氣象等支出1953萬元，同比增幅-25.71%，占總支出的0.75%；

住房保障支出9408萬元，同比增幅-23.57%，占總支出3.6%；

災害防治與應急管理支出3076萬元，同比增幅45.09%，占總支出的1.18%。

二、政府性基金預算執行情況

1、收入情況

8月份，全市完成政府性基金收入35240萬元，較上年增收15760萬元，同比增幅80.9%，其中：國有土地使用權出讓收入完成33880萬元，增收15955萬元，同比增幅89.01%。

2、支出情況

8月份，全市政府性基金支出完成80583萬元,較上年同期增幅25.44%，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出29190萬元，較上年同期增幅-17.03%。

三、預算執行情況分析

1、收入分析。

截至8月底，車船稅、企業所得稅、個人所得稅、房產稅、資源稅、契稅、印花稅等7個稅種較同期呈增長態勢，增長5651萬元，增幅42.53%；增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、環境保護稅等6個稅種較同期呈下降態勢，下降8642萬元，增幅-52.54%，主要是由于房地產供需失衡、房企融資困難，上游來水減少、水電限產、風電設備維修以及土地市場交易不活躍等因素影響，導致相關增值稅、土地四稅減少，其中僅土地增值稅就減收了6370萬元。

2、支出分析。

截至8月底，全市一般公共預算支出完成261334萬元，1-8月我市民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出）合計為207401萬元，同比增長13.31%，占一般公共預算支出比重達到79.36%，支出占比數月保持在75%以上，堅持保障我市民生支出需求。