一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

截至9月份，全市完成地方一般公共預(yù)算收入50117萬(wàn)元，同比增收338萬(wàn)元，增幅0.67%，完成年初計(jì)劃的72.73%，欠序時(shí)進(jìn)度1558萬(wàn)元。

分收入部門看：稅務(wù)部門完成39975萬(wàn)元，同比增收2590萬(wàn)元，增幅6.92%；財(cái)政部門完成10142萬(wàn)元，同比減收2252萬(wàn)元，增幅-18.18%。

分收入性質(zhì)看：地方稅收收入完成31112萬(wàn)元，同比減收1302萬(wàn)元，增幅-4.03%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的66.7%，占全口徑稅收收入的比重為64.94%，比上年同期降低2.33個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成19005萬(wàn)元，同比增收1640萬(wàn)元，增幅9.44%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的85.37%；地方一般公共預(yù)算收入非稅占比為37.92%。

截至9月份，上劃中央收入累計(jì)完成13290萬(wàn)元，同比增收882萬(wàn)元，增幅7.11%；上劃省級(jí)收入累計(jì)完成3507萬(wàn)元，同比增收141萬(wàn)元，增幅4.13%。

增值稅完成17116萬(wàn)元，增幅-14.22%，占全口徑稅收收入的比重為35.73%；

企業(yè)所得稅完成4943萬(wàn)元，增幅105.23%，占全口徑稅收收入的比重為10.32%；

個(gè)人所得稅完成2945萬(wàn)元，增幅78.81%，占全口徑稅收收入的比重為6.15%；

城市維護(hù)建設(shè)稅完成985萬(wàn)元，增幅-15.74%，占全口徑稅收收入的比重為2.06%；

契稅完成15565萬(wàn)元，增幅46.76%，占全口徑稅收收入的比重為32.49%。

耕地占用稅完成1283萬(wàn)元，增幅-9.71%，占全口徑稅收收入的比重為2.68%。

土地增值稅完成194萬(wàn)元，增長(zhǎng)-97.24%，占全口徑稅收收入的比重為0.4%。

2、支出情況

9月份，全市一般公共預(yù)算支出完成296400萬(wàn)元，同比增支27835萬(wàn)元，增幅10.37%。

主要支出項(xiàng)目情況是：

一般公共服務(wù)支出31444萬(wàn)元，同比增幅16.35%，占總支出的10.43%；

公共安全支出9701萬(wàn)元，同比增幅11.8%，占總支出的3.27%；

教育支出44622萬(wàn)元，同比增幅3.68%，占總支出的15.05%；

科學(xué)技術(shù)支出5648萬(wàn)元，同比增幅1398.41%，占總支出的1.91%；

文化旅游體育與傳媒支出9265萬(wàn)元，同比增幅-33.18%，占總支出的3.13%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出64238萬(wàn)元，同比增幅2.43%，占總支出的21.67%；

衛(wèi)生健康支出20693萬(wàn)元，同比增幅-4.89%，占總支出的6.98%；

節(jié)能環(huán)保支出4959萬(wàn)元，同比增幅138.3%，占總支出的1.67%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10186萬(wàn)元，同比增幅30.17%，占總支出的3.44%；

農(nóng)林水事務(wù)支出53096萬(wàn)元，同比增幅30.51%，占總支出的17.91%；

交通運(yùn)輸支出17746萬(wàn)元，同比增幅82.33%，占總支出的5.99%；

資源勘探工業(yè)信息等支出3301萬(wàn)元，同比增幅-22.42%，占總支出的1.11%；

自然資源海洋氣象等支出2200萬(wàn)元，同比增幅-22.12%，占總支出的0.74%；

住房保障支出10314萬(wàn)元，同比增幅-23.95%，占總支出3.48%；

災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出3584萬(wàn)元，同比增幅43.47%，占總支出的1.21%。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

9月份，全市完成政府性基金收入37556萬(wàn)元，較上年增收18069萬(wàn)元，同比增幅92.72%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成36018萬(wàn)元，增收18086萬(wàn)元，同比增幅100.86%。

2、支出情況

9月份，全市政府性基金支出完成98503萬(wàn)元, 較上年同期增幅4.18%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出31290萬(wàn)元，較上年同期增幅-24.76%。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入分析。

截至9月底，全市13個(gè)稅種種車船稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、資源稅、契稅、印花稅6個(gè)稅種較同期呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)7117萬(wàn)元，增幅54.97%；增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、環(huán)境保護(hù)稅等777個(gè)稅種較同期呈下降態(tài)勢(shì)，下降8419萬(wàn)元，增幅-43.25%，主要是由于房地產(chǎn)供需失衡、房企融資困難以及土地市場(chǎng)交易不活躍等因素影響，導(dǎo)致相關(guān)增值稅、土地四稅減少，其中僅土地增值稅就減收了6845萬(wàn)元。

2、支出分析。

截至9月底，全市一般公共預(yù)算支出完成296400萬(wàn)元，其中民生九項(xiàng)支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出）合計(jì)為207401萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.31%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到79.36%，支出占比數(shù)月保持在75%以上，堅(jiān)持保障我市民生支出需求。