一、一般公共預算執行情況

1、收入情況

截至10月份，全市完成地方一般公共預算收入51383萬元，同比減收1639萬元，增幅3.09%，完成年初計劃的74.58%，欠序時進度6034萬元。

分收入部門看：稅務部門完成42053萬元，同比增收2390萬元，增幅6.03%；財政部門完成9330萬元，同比減收4029萬元，增幅-4029%。

分收入性質看：地方稅收收入完成33017萬元，同比減收1676萬元，增幅-4.83%，完成年初預算進度的70.79%，占全口徑稅收收入的比重為63.62%，比上年同期降低2.02個百分點；非稅收入完成18366萬元，同比增收37萬元，增幅0.2%，完成年初預算進度的82.51%；地方一般公共預算收入非稅占比為35.74%。

截至10月份，上劃中央收入累計完成14931萬元，同比增收584萬元，增幅4.07%；上劃省級收入累計完成3953萬元，同比增收137萬元，增幅3.59%。

增值稅完成19157萬元，增幅-15.01%，占全口徑稅收收入的比重為36.91%；

企業所得稅完成5858萬元，增幅75.6%，占全口徑稅收收入的比重為11.29%；

個人所得稅完成3064萬元，增幅70.98%，占全口徑稅收收入的比重為5.9%；

城市維護建設稅完成1137萬元，增幅-13.4%，占全口徑稅收收入的比重為2.19%；

契稅完成15666萬元，增幅41.08%，占全口徑稅收收入的比重為30.18%。

耕地占用稅完成1332萬元，增幅-11.9%，占全口徑稅收收入的比重為2.57%。

土地增值稅完成266萬元，增長-96.26%，占全口徑稅收收入的比重為0.51%。

2、支出情況

10月份，全市一般公共預算支出完成313746萬元，同比增支26042萬元，增幅9.05%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務支出32712萬元，同比增幅9.05%，占總支出的10.43%；

公共安全支出10159萬元，同比增幅10.95%，占總支出的3.24%；

教育支出45982萬元，同比增幅3.96%，占總支出的14.66%；

科學技術支出5681萬元，同比增幅1360.41%，占總支出的1.81%；

文化旅游體育與傳媒支出9520萬元，同比增幅-35.53%，占總支出的3.03%；

社會保障和就業支出71961萬元，同比增幅7.47%，占總支出的22.94%；

衛生健康支出21581萬元，同比增幅-7.19%，占總支出的6.88%；

節能環保支出5505萬元，同比增幅92.15%，占總支出的1.75%；

城鄉社區事務支出10491萬元，同比增幅28.24%，占總支出的3.34%；

農林水事務支出55171萬元，同比增幅22.38%，占總支出的17.58%；

交通運輸支出18140萬元，同比增幅73.08%，占總支出的5.78%；

資源勘探工業信息等支出3415萬元，同比增幅-22.1%，占總支出的1.09%；

自然資源海洋氣象等支出2306萬元，同比增幅-20.84%，占總支出的0.73%；

住房保障支出11056萬元，同比增幅-22.4%，占總支出3.52%；

災害防治與應急管理支出3731萬元，同比增幅27.21%，占總支出的1.19%。

二、政府性基金預算執行情況

1、收入情況

10月份，全市完成政府性基金收入42143萬元，較上年增收12245萬元，同比增幅60.23%，其中：國有土地使用權出讓收入完成40536萬元，增收12494萬元，同比增幅44.55%。

2、支出情況

10月份，全市政府性基金支出完成104052萬元,較上年同期增幅-4.28%，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出32630萬元，較上年同期增幅-40.65%。

三、預算執行情況分析

1、收入分析。

截至10月底，全市13個稅種，車船稅、企業所得稅、個人所得稅、資源稅、契稅、房產稅、印花稅7個稅種較同期呈增長態勢，增長6958萬元，增幅45.1%；增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、環境保護稅等6個稅種較同期呈下降態勢，下降8634萬元，增幅-44.82%，主要是由于房地產供需失衡、房企融資困難以及土地市場交易不活躍等因素影響，導致相關增值稅、土地四稅減少，其中僅土地增值稅就減收了6846萬元。

2、支出分析。

截至10月底，全市一般公共預算支出完成313746萬元，其中：民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出）合計為249407萬元，同比增長8.41%，占一般公共預算支出比重達到79.49%，支出占比數月保持在75%以上，堅持保障我市民生支出需求。