目錄

 

第一部分 洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分

洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門職責(zé)

1．主要職能。

執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。開展社會主義法治教育，加強(qiáng)社會法治綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。推行計劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。設(shè)立熟坪鄉(xiāng)人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本鄉(xiāng)獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)7個，行政機(jī)關(guān)、計生辦、財政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會事業(yè)服務(wù)站、林業(yè)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站，其中獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)2個，包括行政機(jī)關(guān)與計生辦。

（二）決算單位構(gòu)成。單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：單位本級以及計生辦、財政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會事業(yè)服務(wù)站、林業(yè)站、規(guī)劃建設(shè)國土環(huán)保服務(wù)站。

第二部分

部門決算表

（見附件）

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計1577.59萬元。與上年相比，減少139.62萬元，降低8.8%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開支，以及項(xiàng)目支出減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1577.59萬元，其中：財政撥款收入1577.59萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1577.59萬元，其中：基本支出1301.09萬元，占82%；項(xiàng)目支出276.51萬元，占18%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計1577.59萬元，與上年相比，減少139.62萬元,降低8.8%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開支，以及項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1577.59萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少139.62萬元，降低8.8%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開支，以及項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出1577.59萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出488.54萬元，占31%；教育（類）支出0.75萬元，占0.4%;文化旅游體育與傳媒（類）支出21.61萬元，占1.3%；社會保障和就業(yè)（類）支出152.92萬元，占9.6%；衛(wèi)生健康（類）支出27.27萬元，占1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5.71萬元,占0.3%；農(nóng)林水（類）支出679.15萬元，占43%；自然資源海洋氣象等（類）支出13.53萬元，占0.8%；住房保障（類）支出54.72萬元，占3.4%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出72.45萬元，占4.5%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為753.54萬元，支出決算數(shù)為1577.59萬元，完成年初預(yù)算的209.3%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為294萬元，支出決算為469.4萬元，完成年初預(yù)算的159%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資普調(diào)，工資保險支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.98萬元，支出決算為14.84萬元，完成年初預(yù)算的106%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資普調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資普調(diào)，工資保險支出增加。

4、一般公共服務(wù)（類）審計事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為64.76萬元，支出決算為50.88萬元，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，減少開支。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為51.59萬元，支出決算為41.46萬元，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，保險基數(shù)變化。

6、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：需撫恤人員增加，開支增加。

7、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工程項(xiàng)目增加，開支增加。

8、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)需求增加，開支增加。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為22.12萬元，支出決算為24.33萬元，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，工資普調(diào)，工資保險支出增加。

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工程，開支增加。

11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為69.39萬元，支出決算為80.25萬元，完成年初預(yù)算的115%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工程開支增加。

12、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增工程，開支增加。

13、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為76.76萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工程增加，開支增加。

14、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為180.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工程增加，增加開支。

15、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為180.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工程增加，增加開支。

16、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為72.6萬元，支出決算為116.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：村級工作活動增加，開支上漲。

17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為38.69萬元，支出決算為54.72萬元，完成年初預(yù)算的141%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整，繳費(fèi)基數(shù)變化。

18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）

年初預(yù)算為44.39萬元，支出決算為59.85萬元，完成年初預(yù)算的134%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動，工資普調(diào)，開支上漲。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1301.09萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)620.7萬元，占基本支出的48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)680.39萬元，占基本支出的52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為17.42萬元，支出決算為17.42萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加9.21萬元，增長112%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是接待費(fèi)用增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加0萬元，增長0%。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少0.4萬元，降低8%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.5萬元，支出決算為4.5萬元。

主要是公車油卡及年檢支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比減少0.4萬元，降低8%。決算數(shù)大于（小于）上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為12.92萬元，支出決算為12.92萬元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加8萬元，增長229%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是接待檢查增多導(dǎo)致開支上漲。2024年度共接待來訪團(tuán)組224個、來賓682人次，主要是迎接業(yè)務(wù)檢查發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我單位既沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出680.39萬元，比上年決算數(shù)增加118.36 萬元，增長17%。主要原因是：加大機(jī)關(guān)管理力度，提高政府服務(wù)質(zhì)量，增加經(jīng)費(fèi)投入。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額12.6萬元，其中：政府采購貨物支出3.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9萬元。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，為其他用車1輛，其他用車主要是單位正常公務(wù)用車；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。一是績效自評工作開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目8個，共涉及資金137萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個137萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的49%。

（二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)753.54萬元，執(zhí)行數(shù)1577.59萬元，完成預(yù)算的208%，績效自評得分9分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：一是政府工作均正常開展，完成了醫(yī)保收繳等工作；二是干部工資全額保障，提高了干部職工工作積極性。三是各項(xiàng)資金已支付的工程均通過驗(yàn)收，工程質(zhì)量較往年有所提高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分資金績效填寫不夠明確，績效目標(biāo)模糊；二是填報缺乏專業(yè)性。下一步改進(jìn)措施：一是填報人員積極參加上級業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是提高績效填報準(zhǔn)確性。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。請根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果、部門評價結(jié)果、財政評價結(jié)果對本部門2025年度預(yù)算安排、支出結(jié)構(gòu)調(diào)整、資金管理、制度建設(shè)等方面結(jié)果運(yùn)用進(jìn)行簡要說明。 

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。