目錄

第一部分 洪江市江市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市江市鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)職責(zé)

洪江市江市鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃；制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施建設(shè)，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動(dòng)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市江市鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人口與計(jì)劃生育服務(wù)站、綜治維穩(wěn)站、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)服務(wù)站、社會(huì)事業(yè)服務(wù)站、規(guī)劃建設(shè)國(guó)土環(huán)保服務(wù)站。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市江市鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：洪江市江市鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

第二部分

部門(mén)決算表

附件

第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)1778.91萬(wàn)元。與上年相比，增加287萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）19.24%，主要是因?yàn)樨?cái)政對(duì)我單位的人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出做了詳細(xì)的安排。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)1778.91萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1778.91萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)1778.91萬(wàn)元，其中：基本支出1569.13萬(wàn)元，占88.21%；項(xiàng)目支出209.79萬(wàn)元，占11.79%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1778.91萬(wàn)元，與上年相比，增加287萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.24%，主要是因?yàn)樨?cái)政對(duì)我單位的人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出做了詳細(xì)的安排。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出1778.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加287萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.24%，主要是因?yàn)樨?cái)政對(duì)我單位的人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出做了詳細(xì)的安排。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出1778.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1152.83萬(wàn)元，占64.81%；教育支出19.79萬(wàn)元，占1.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出89.58萬(wàn)元，占5.04%；衛(wèi)生健康支出24.81萬(wàn)元，占1.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.52萬(wàn)元，占0.53%；農(nóng)林水支出348.55萬(wàn)元，占19.59%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.75萬(wàn)元，占0.88%；自然資源海洋氣象等支出17.08萬(wàn)元，占0.96%；住房保障支出84.77萬(wàn)元，占4.77%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理16.23萬(wàn)元，占0.92%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為933.88萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1778.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.49%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為476.43萬(wàn)元，支出決算為1152.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的241.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加及財(cái)政對(duì)我單位的人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出做了額外的安排。

2、一般公共服務(wù)（類）文化旅游體育與傳媒事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為19.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：文化旅游體育與傳媒相關(guān)事務(wù)開(kāi)支。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為139.14萬(wàn)元，支出決算為89.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政對(duì)我單位民政事業(yè)開(kāi)支投入減少。

4、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為61.48萬(wàn)元，支出決算為24.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的40.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政對(duì)我單位的人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出做了精細(xì)化安排。

5、一般公共服務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.52萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)事務(wù)開(kāi)支。

6、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為155.14萬(wàn)元，支出決算為348.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的224.67%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興支出做了精細(xì)化安排。

7.一般公共服務(wù)（類）商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：商業(yè)服務(wù)業(yè)相關(guān)事務(wù)開(kāi)支。

8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.98萬(wàn)元，支出決算為17.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.37%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政對(duì)我單位自然資源事務(wù)人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)投入減少。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為53.51萬(wàn)元，支出決算為84.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.42%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政對(duì)我單位的人員公積金支出做了額外安排。

10、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為23.18萬(wàn)元，支出決算為16.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的70.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政對(duì)我單位應(yīng)急管理事務(wù)人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)投入減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1569.13萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)980.11萬(wàn)元，占基本支出的62.46%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)589.02萬(wàn)元，占基本支出的37.54%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，而是財(cái)政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.16萬(wàn)元，支出決算為5.75萬(wàn)元，完成預(yù)算的35.58%.其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13.97萬(wàn)元，支出決算為3.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的26.34%。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2.19萬(wàn)元，支出決算為2.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.98%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.68萬(wàn)元，占64%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.08萬(wàn)元，占36%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.68萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組78個(gè)、來(lái)賓466人次，外來(lái)單位檢查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.08萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.08萬(wàn)元，主要是公車加油、公車維護(hù)等支出。截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出589.02萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加299.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)103.48%。主要原因是：財(cái)政對(duì)我單位的人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出等作了額外安排。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)2.5萬(wàn)元，用于召開(kāi)年終職工會(huì)議、人民代表大會(huì)等例行會(huì)議；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.21萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位人員培訓(xùn)，內(nèi)容為事業(yè)單位人員教育培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額130.88萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出130.88萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額130.88萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.88萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，江市鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。洪江市江市鎮(zhèn)人民政府在績(jī)效管理工作中，通過(guò)科學(xué)設(shè)定并嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效考核指標(biāo)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理與定期調(diào)度，強(qiáng)化問(wèn)題整改與責(zé)任落實(shí)，充分發(fā)揮了績(jī)效管理的激勵(lì)與約束作用。同時(shí)，注重預(yù)算績(jī)效管理與財(cái)務(wù)規(guī)范，積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)并有效應(yīng)用結(jié)果，不斷推動(dòng)工作改進(jìn)與效能提升，取得了顯著成效。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金209.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)鄉(xiāng)村振興等部門(mén)，11個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出209.79萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，本年度項(xiàng)目全部完成，通過(guò)驗(yàn)收，完成了年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。

組織對(duì)江市鎮(zhèn)人民政府單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1569.13萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效評(píng)價(jià)良好。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是預(yù)算及預(yù)算管理方面。第一，存在調(diào)整預(yù)算的情況，編制范圍不太全面細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步提高。第二，對(duì)于項(xiàng)目支出，雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，但部分目標(biāo)設(shè)置不夠明確、細(xì)化和量化。其主要原因在于：預(yù)算部門(mén)對(duì)于項(xiàng)目業(yè)務(wù)的情況主要來(lái)源于對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的了解與詢問(wèn)，各部門(mén)溝通不夠及時(shí)，難免存在與實(shí)際有偏差的情況。二是資金分配、使用和管理方面。資金分配使用出現(xiàn)資金與項(xiàng)目需求脫節(jié)的問(wèn)題。其主要原因在于：第一，部門(mén)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間晚，一定程度上影響了資金計(jì)劃統(tǒng)籌使用。第二，部分項(xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng)，處于建設(shè)期，預(yù)算執(zhí)行緩慢，相對(duì)比較集中。

第四部分

名詞解釋

一、機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

第五部分

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