目錄

第一部分 懷化市生態環境局洪江市分局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

十、關于機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關于政府采購支出說明

十三、關于國有資產占用情況說明

十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 第一部分

懷化市生態環境局洪江市分局概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家生態環境基本制度。會同同級有關部門擬定生態環境保護規劃、規范、制度，經批準后組織實施；會同同級有關部門編制并監督實施重點區域、流域、飲用水源地生態環境規劃和水功能區劃。

（二）負責統籌協調和監督管理生態環境保護工作。組織協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調突發生態環境事件的應急、預警工作，參與實施生態環境損害賠償制度。

（三）負責監督管理減排目標的落實。根據上級核定污染物排放總量控制目標，組織制定并監督實施本轄區污染物排放總量控制計劃及相關措施，監督實施排污許可制度，監督檢查污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制，組織協調應對氣候變化和溫室氣體減排工作。

（四）負責環境污染防治的監督管理。組織擬訂本轄區大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄化學品、危險廢物、機動車等的污染防治管理制度并監督實施；會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作；指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督農業面源污染治理工作；監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

（五）指導協調和監督生態保護修復工作。監督管理對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作；指導協調和監督各類自然保護地的生態環境保護工作；監督野生動植物保護、濕地生態環境保護等工作；指導協調和監督農村生態環境保護，監督生物技術環境安全，參與生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。

（六）負責核與輻射安全的監督管理。牽頭做好核安全工作協調機制有關工作。參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理；監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用活動中的污染防治；對核材料管制和民用核安全設備的設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

（七）負責生態環境準入的監督管理。組織實施生態環境準入清單；按規定審批或審查開發建設區域、規劃、項目等環境影響評價文件。

（八）負責生態環境監測工作。組織實施生態環境執法監測、應急監測、環境質量監測、污染源監測。

（九）協調配合做好中央和省生態環境保護督察相關工作。指導、協調、督促生態環境保護督察反饋問題整改工作；對同級有關部門（單位）貫徹落實生態環境保護決策部署情況、對生態環境保護督察反饋問題整改情況、對“黨政同責”“一崗雙責”落實情況進行督查督辦，對貫徹落實不到位、整改不力的問題進行問責。

（十）統一負責生態環境保護綜合行政執法。組織開展生態環境保護執法檢查活動，查處生態環境違法問題。

（十一）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。推動社會組織和公眾參與生態環境保護；開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范。

（十二）完成市生態環境局和縣市區委、區政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。懷化市生態環境局洪江市分局內設科室為：辦公室、法治宣傳股、環保督察協調股、行政審批股、污染防治股；二級機構為：懷化市洪江市生態環境綜合行政執法大隊、懷化市洪江市生態環境監測站。

（二）決算單位構成。懷化市生態環境局洪江市分局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：懷化市生態環境局洪江市分局。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1969.55萬元。與上年相比，減少2395.68萬元，降低54.88%，主要是因為本年度實施項目減少。   

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1969.55萬元，其中：財政撥款收入407.29萬元，占20.68%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1562.26萬元，占79.32%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1969.55萬元，其中：基本支出660.3萬元，占33.53%；項目支出1309.25萬元，占66.47%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計407.29萬元，與上年相比，增加6.15萬元，增長1.53%，主要是因為本年度住房公積金指標下達至單位通過單位支付，上年度由財政直接支付無住房公積金收支。

 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出407.29萬元，占本年支出合計的20.68%，與上年相比，財政撥款支出增加6.15萬元，增長1.53%，主要是因為本年度住房公積金指標下達至單位通過單位支付，上年度由財政直接支付無住房公積金收支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出407.29萬元，主要用于以下方面：節能環保支出（類）支出407.29萬元，占100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為405.77萬元，支出決算數為407.29萬元，完成年初預算的100.37%，其中：

1、節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）。

年初預算為405.77萬元，支出決算為407.29萬元，完成年初預算的100.37%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度非稅撥款資金（執法工作經費）增加。

（四）、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出407.29萬元，其中：

人員經費327.88萬元，占基本支出的80.5%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金等。

公用經費79.41萬元，占基本支出的19.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為12.8萬元，支出決算為11.78萬元，完成預算的92.03%；與上年相比增加1.73萬元，增長17.26%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支。決算數大于上年數的主要原因是車輛使用年限久，維修費用增加，公務用車運行維護費增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，與上年數持平，主要原因本年度未安排因公出國（境）活動。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.8萬元，完成預算的97.5%；與上年相比增加1.59萬元，增長25.6%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與年初預算數持平，與上年數持平，主要原因是未購置公務用車。

公務用車運行維護費支出預算為8萬元，支出決算為7.8萬元，主要是車輛燃油費、維修費、保險費、過路費和年檢費等支出，完成預算的97.5%；與上年相比增加1.59萬元，增長25.6%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支。決算數大于上年數的主要原因是車輛使用年限久，維修費用增加。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出預算為4.8萬元，支出決算為3.98萬元，完成預算的82.92%；與上年相比增加0.14萬元，增長3.65%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，嚴格控制“三公”經費開支。決算數大于上年數的主要原因是本年度工作任務增加，開展日常督察和對接工作較多。2024年度共接待來訪團組26個、來賓307人次，主要是上級單位和相關單位因檢查、交流工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金預算收入支出。

九、國有資本經營預算收入支出決算情況

2024年度本單位無國有資本經營預算收入支出。

十、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出79.41萬元，比年初預算數增加2.8萬元，增長3.65%。主要原因是年初預算職工福利費7.47萬元計入人員類經濟分類“其他工資和福利支出”，實際支出計入公用經費類經濟分類“福利費”，機關運行經費支出增加。比上年決算數增加5.87萬元，增長7.98 %，主要原因是本年度辦公費、咨詢費等支出增加。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費1.65萬元，其中：開支培訓費1.26萬元，用于開展事業單位工作人員培訓，人數35人，內容為2023、2024年事業單位工作人員培訓；開支培訓費0.18萬元，用于參加新版《檢驗檢測機構資質認定評審準則》及相關標準宣貫培訓班，人數2人，內容為新版《檢驗檢測機構資質認定評審準則》及兩項地方標準宣貫培訓；開支培訓費0.21萬元，用于參加2024年全市行政執法通用法律知識培訓班，人數18人，內容為2024年全市行政執法通用法律知識培訓。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

十二、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1292.62萬元，其中：政府采購貨物支出43萬元、政府采購工程支出1106.62萬元、政府采購服務支出143萬元。授予中小企業合同金額1292.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額186萬元，占授予中小企業合同金額的14.39%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是監測站業務用車；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十四、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目13 個，共涉及資金1309.25萬元。其中，一般公共預算項目0個0 萬元；政府性基金預算項目0個0萬元；國有資本經營預算項目0個0萬元；社會保險基金預算項目0個0萬元；其他收入（洪江市縣級財政撥款）項目13個1309.25萬元，占其他收入總額的83.3%。

（二）績效評價結果。2024年度單位整體支出全年預算數1989.25萬元，執行數1969.55萬元，完成預算的99.01%，績效自評得分91.9分，評價等級為“優”。績效目標完成情況：一是有效改善重點區域環境質量，繼續削減主要污染物排放；二是水環境、空氣環境、聲環境質量持續穩定保持在相應功能區標準，集中式飲用水源地水質達標率100%，城區環境空氣質量優良率98.6%，生態良好，環境安全，全市未發生重大以上環境污染事故。發現的主要問題及原因：年初預算支出項目金額和實際項目支出差異較大，主要原因是本單位為懷化市派駐洪江市二級機構，為市級部門預算單位，洪江市（縣級）財政撥款項目資金未納入年初預算，無法預計后期省級及縣級項目支出下達計劃。下一步改進措施：進一步加強預算管理，盡量將確定的項目應納盡納，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性。

（三）評價結果應用情況。通過績效自評，進一步掌握了單位整體支出使用情況和取得的效果，發現了工作中存在的問題和不足，根據績效自評結果，作為下一年度預算安排、優化資金結構的重要依據；資金管理方面，強化全流程監控，確保資金使用合規性和效益性。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

五、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指由財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件