目錄

 

第一部分 洪江市文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市文化旅游廣電體育局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹黨和國家有關(guān)文化、旅游、廣播電視、體育工作方針、政策和法律、法規(guī)，擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)、推進(jìn)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物領(lǐng)域體制機(jī)制創(chuàng)新。

（二）推進(jìn)全市文化旅游廣電體育領(lǐng)域的公共服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排全市文化、旅游、廣電、體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)和基層文化旅游廣電體育設(shè)施建設(shè)。

（三)擬訂全市文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)文化旅游廣電體育產(chǎn)業(yè)交流與合作。

（四）指導(dǎo)全市文化藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，管理全市性重大文化活動，重點(diǎn)扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術(shù)品種和特色文藝院團(tuán)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展。

（五）指導(dǎo)、管理全市文化藝術(shù)和體育事業(yè)，指導(dǎo)、管理全市圖書館、文化館（站）、體育館事業(yè)和基層文化體育建設(shè)；指導(dǎo)非公有性文化旅游體育文物機(jī)構(gòu)和文化藝術(shù)類、旅游類、體育類、文物類社會組織的業(yè)務(wù)工作。

（六）指導(dǎo)推進(jìn)全市文化旅游廣電體育文物科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化旅游廣電體育文物行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)全市物質(zhì)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的挖掘搶救傳承宣傳研究工作。

（八）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣電、體育、文物等市場發(fā)展，對文化旅游廣電體育文物市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化旅游廣電體育文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化旅游廣電體育文物市場。

（九）組織、指導(dǎo)全市重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會投資工作；擬訂全市國際旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略，組織全市旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動；培育、完善和開拓國內(nèi)旅游市場，擬訂我市開拓旅游市場的措施并指導(dǎo)實施。

（十）組織全市旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假；監(jiān)測全市旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市假日旅游和紅色旅游工作。

（十一）承擔(dān)規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為；組織實施國家確定的各類旅游區(qū)（點(diǎn)）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級和標(biāo)準(zhǔn)，組織實施旅游飯店和旅行社星級標(biāo)準(zhǔn)及星級評定與復(fù)核工作；辦理國內(nèi)旅行社設(shè)立和經(jīng)營范圍變更備案；負(fù)責(zé)全市旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援；指導(dǎo)旅游行業(yè)加強(qiáng)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；加強(qiáng)對旅游市場的監(jiān)督管理。

（十二）指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，制定并組織實施全市旅游人才規(guī)劃，指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)全市有關(guān)院校開展旅游教育的有關(guān)工作；聯(lián)系和指導(dǎo)旅行社團(tuán)機(jī)構(gòu)建設(shè)和制度建設(shè)等工作。

（十三）統(tǒng)籌規(guī)劃群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計劃，指導(dǎo)群眾性體育活動的開展，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)員工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。

（十四）統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展和青少年體育發(fā)展，負(fù)責(zé)制定全市體育競賽項目設(shè)置和重點(diǎn)布局，組織管理體育訓(xùn)練、體育競賽、運(yùn)動隊伍建設(shè)，加強(qiáng)體育后備人才建設(shè)，推進(jìn)青少年體育工作。

（十五）組織體育領(lǐng)域科學(xué)研究的攻關(guān)和成果推廣，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動中的反興奮劑工作。

（十六）組織推進(jìn)全市廣播電視公共服務(wù)，負(fù)責(zé)全市廣播電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管并實施準(zhǔn)入和退出管理，對從事廣播電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

（十七）指導(dǎo)、管理文化旅游廣電體育行業(yè)對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。

（十八）承辦市委和市人民政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室(政策法規(guī)股)、計劃財務(wù)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、文化藝術(shù)股、市場管理股(行政審批服務(wù)股)、資源開發(fā)與全域旅游推進(jìn)股(推廣傳播和交流合作股)、廣播電視股、群眾體育股、競賽訓(xùn)練股、文物保護(hù)股等10個股室，下屬7個二級機(jī)構(gòu)，即:市文化市場綜合行政執(zhí)法大隊、市旅游發(fā)展事務(wù)中心、市文化館、市圖書館、市少年兒童業(yè)余體校、市考古研究和文物保護(hù)中心、市高廟遺址保護(hù)利用中心。

局機(jī)關(guān)行政編制7人，機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制5人、文化館21人、圖書館6人、市考古研究和文物保護(hù)中心5人。設(shè)局長1名，副局長4名，總工程師1名，股室負(fù)責(zé)人10名。整個文化旅游廣電體育局共有在職干部職工44人，其中自收自支編制2人，有離退休干部職工46人。

（二）決算單位構(gòu)成。

洪江市文化旅游廣電體育局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:洪江市文化旅游廣電體育局本級以及二級機(jī)構(gòu)圖書館、文化館。

第二部分

部門決算表

（見附件）

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計9173.43萬元。與上年相比，增加6899.44萬元，增長303.41%，主要是因為2024年度項目資金申請增幅較大，尤其是專項債資金的申報和使用。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9173.43萬元，其中：財政撥款收入9173.43萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0 %；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9173.43萬元，其中：基本支出741.81萬元，占8.09%；項目支出8431.62萬元，占91.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計9173.43萬元，與上年相比，增加6899.44萬元，增長303.41%，主要是因為2024年度項目資金申請增幅較大，尤其是專項債資金的申報和使用。。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出9173.43萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，增加6899.44萬元，增長303.41%，主要是因為2024年度項目資金申請增幅較大，尤其是專項債資金的申報和使用。。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出9173.43萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出8980.23萬元，占97.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出107.6萬元，占1.17%；衛(wèi)生健康（類）支出23.94萬元，占0.26%；住房保障（類）支出61.65萬元，占0.67%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為500.32萬元，支出決算數(shù)為9173.43萬元，完成年初預(yù)算的1833.51%，其中：

1、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）。

年初預(yù)算為390.8萬元，支出決算為548.61萬元，完成年初預(yù)算的140.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動頻繁。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3265.33萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年初預(yù)算和年終決算的科目口徑不一致；二是部分項目資金未納入年初預(yù)算范疇。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4857.92萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年初預(yù)算和年終決算的科目口徑不一致；二是部分項目資金未納入年初預(yù)算范疇。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為308.37萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是年初預(yù)算和年終決算的科目口徑不一致；二是部分項目資金未納入年初預(yù)算范疇。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為46.76萬元，支出決算為51.52萬元，完成年初預(yù)算的110.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動頻繁。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.61萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金年初無預(yù)算，實行人員退休時合計繳納。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.45萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算和年終決算的科目口徑不一致。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未納入預(yù)算，為遺屬補(bǔ)助支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）。

年初預(yù)算為1.45萬元，支出決算為1.46萬元，完成年初預(yù)算的100.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動頻繁。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）

年初預(yù)算為1.4萬元，支出決算為1.36萬元，完成年初預(yù)算的97.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動頻繁。

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為24.84萬元，支出決算為23.94萬元，完成年初預(yù)算的96.38%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動頻繁。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為35.07萬元，支出決算為61.65萬元，完成年初預(yù)算的175.79%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員異動頻繁及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出741.81萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)556.13萬元，占基本支出的74.97%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)185.68萬元，占基本支出的25.03%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.82萬元，支出決算為3.34萬元，完成預(yù)算的48.97%；與上年相比減少0.29萬元，降低7.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為6.82萬元，支出決算為3.34萬元，完成預(yù)算的48.97%；與上年相比減少0.29萬元，降低7.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。2024年度共接待來訪團(tuán)組40個、來賓258人次，主要是與有關(guān)單位交流工作及接收相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出185.67萬元，比上年決算數(shù)增加80.74萬元，增長76.95%。主要原因是：人員異動頻繁，業(yè)務(wù)量增加。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)0.26萬元，用于中國文旅團(tuán)建創(chuàng)新大會會展服務(wù)會議，人數(shù)2人，內(nèi)容為中國文旅團(tuán)建創(chuàng)新大會；開支培訓(xùn)費(fèi)0.01萬元，用于開展馮美潔、楊慧培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為崗前培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額為10萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出10萬元。授予中小企業(yè)合同金額1萬元，占政府采購支出總額的10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金14萬元。其中，一般公共預(yù)算項目1個14萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的0.15%；政府性基金預(yù)算項目0個0萬元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%；社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元，占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績效評價結(jié)果。

2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)9300萬元，執(zhí)行數(shù)9173.42萬元，完成預(yù)算的98.64%，績效自評得分95分，評價等級為“優(yōu)秀”。績效目標(biāo)完成情況如下：

目標(biāo)一：高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)創(chuàng)建工作。2024年共創(chuàng)建旅游品牌19個，其中國家級3個，省級7個，安江旅游度假區(qū)獲評省級旅游度假區(qū)，黔陽古城獲評第二批湖南省夜間消費(fèi)聚集示范區(qū)及省級非遺街區(qū)示范點(diǎn)。尚禺谷獲評五星級鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)，洪江市沅神灣景區(qū)、水源山花海獲評3A旅游景區(qū)。

目標(biāo)二：加強(qiáng)文旅招商引資。2024年，緊緊圍繞懷化旅游“金三角”建設(shè)，以第三屆懷化市旅發(fā)大會為契機(jī)，多次邀請企業(yè)來我市考察洽談?wù)猩添椖浚e極開展文旅資源的宣傳推廣，利用各類媒體平臺，提高洪江市的知名度和吸引力。

目標(biāo)三：抓好線上線下旅游宣傳營銷。2024年，通過策劃“福地懷化”“第三屆懷化市旅游發(fā)展大會”“不去遠(yuǎn)方 就來洪江”等線上宣傳視頻和圖片，讓游客足不出戶就能感受目的地的獨(dú)特魅力。同時，編印《洪江市旅游指南》書、《洪江市全域旅游服務(wù)手冊》等一批具有鮮明地域特色的旅游宣傳品，在各大景區(qū)設(shè)立宣傳展架，全面地展示了洪江市的旅游產(chǎn)品和文創(chuàng)商品。線下文旅節(jié)會活動精彩紛呈，通過舉辦“龍騰雪峰——新春走基層 走進(jìn)洪江市”、黔陽古城三月三女兒節(jié)、“鳳起高廟 龍騰五溪”懷化傳統(tǒng)龍舟賽開幕式、第三屆懷化市旅發(fā)大會、第七屆湖南省農(nóng)耕大賽等20+項文旅活動，通過大型活動賽事充分展示我市深厚的文化底蘊(yùn)及秀美的自然風(fēng)光，結(jié)合有效的營銷宣傳進(jìn)一步提升我市旅游吸引力。

目標(biāo)四：積極推進(jìn)文物保護(hù)。2024年，申報項目計劃9個，其中黔陽專署舊址(第二期)修繕已獲省文物局批復(fù)同意；完成招標(biāo)等程序正在施工項目4個，分別是芙蓉樓保護(hù)修繕、芙蓉樓建筑群白蟻防治工程、長征沅城會議舊址修繕工程、陸軍機(jī)械化學(xué)校舊址修繕工程。編制項目設(shè)計方案并獲省文物局批復(fù)同意的項目3個，分別是洪江戰(zhàn)時指揮部舊址修繕工程、黔陽專署舊址——地委辦公樓、紀(jì)委機(jī)要室修繕工程、高廟遺址本體保護(hù)項目。

目標(biāo)五：抓實公共文化服務(wù)。2024年，積極開展惠民送戲下鄉(xiāng)活動，積極組織“懷化有戲”社區(qū)文藝大比拼。成功舉辦“不去遠(yuǎn)方 就來安江”國慶七天樂文旅演藝活動、“稻香世界情醉懷化”天天樂等精彩紛呈的群文活動，以文惠民實實在在為群眾幸福添“彩”。2024年春節(jié)期間，成功舉辦“非遺里的黔陽年”“舞動洗馬潭·點(diǎn)亮新洪江”雪峰斷頸龍民俗文化節(jié)和“祥龍鬧春·騰飛黔陽”新春舞龍大會暨非遺展示展演等活動，成功舉辦第六屆懷化市非遺購物節(jié)，活動反響熱烈，吸引了來自全市45個非遺代表性項目和100余名傳承人參與，共有近10萬人次市民和游客到場體驗。

目標(biāo)六：著力發(fā)展體育事業(yè)。2024年，通過“全民健身日”系列活動、第七屆農(nóng)耕大賽、“鳳起高廟 龍騰五溪”懷化傳統(tǒng)龍舟賽等近20項賽事展示城市形象，提升了城市品位，宣傳了洪江，推介了旅游，力促了洪江市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況

(一)優(yōu)化工作流程與策略。通過分析績效自評結(jié)果，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與不足，針對性地進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。

(二)資源合理分配。依據(jù)績效自評中各項業(yè)務(wù)工作的完成情況和資源消耗情況，對人力、物力、財力等資源進(jìn)行合理分配，提高整體工作效益。

(三)目標(biāo)設(shè)定與規(guī)劃調(diào)整根據(jù)績效自評結(jié)果，對下一年度或未來階段的工作目標(biāo)和規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整和完善。

(四)公開情況。利用政府部門的政務(wù)公開網(wǎng)站，秉持應(yīng)公盡公的原則進(jìn)行公開公示，方便社會公眾查詢和監(jiān)督。

 

第四部分

名詞解釋

  

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項）：指工業(yè)和信息化局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分

附件

 

1.2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告

2.2024年洪江市文化旅游廣電體育局決算公開表