第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計3783.61萬元。與上年相比，減少851.81萬元，減少18.38%，主要是因為本年度項目資金減少變動較大。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計3783.61萬元，其中：財政撥款收入3765.77萬元，占99.5%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入17.84萬元，占0.5%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計3783.61萬元，其中：基本支出1484.03萬元，占39.22%；項目支出2299.57萬元，占60.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計3783.61萬元，與上年相比，減少851.81萬元，減少18.38%，主要是因為本年度項目資金減少變動較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2663.92萬元，占本年支出合計的70.4%，與上年相比，財政撥款支出減少783.51萬元，減少22.73%，主要是因為本年度項目資金減少變動較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2663.92萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出168.82萬元，占6.33%；衛生健康支出47.42萬元，占1.78%；節能環保支出162.20萬元，占6.09%；自然資源海洋氣象等支出2040.71萬元，占76.61%；住房保障支出67.28萬元，占2.53%；災害防治及應急管理支出175.03萬元，占6.57%,其他支出2.46萬元，占0.09%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為1191.83萬元，支出決算數為2663.93萬元，完成年初預算的223.52%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.4萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加引進人才費用預算。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為100.23萬元，支出決算為108.72萬元，完成年初預算的108.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數的調整及人員變動。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為50.12萬元，支出決算為16.1萬元，完成年初預算的32.12%，決算數小于年初預算數的主要原因是：本年度職業年金繳費支出為單位退休人員人員繳費支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.83萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023度單位退休人員人員春節一次性生活補助支出。

5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付本年度1-4季度遺屬生活補助。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款） 其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為6.56萬元，支出決算為5.94萬元，完成年初預算的90.55%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因人員變動計算工傷保險和失業保險的工資金額減少。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為53.25萬元，支出決算為47.42萬元，完成年初預算的89.05%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因人員變動計算醫療保險的工資金額減少。

8、節能環保支出（類）污染防治（款） 水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為137.20萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付宏亮礦山第三期污水處理運營技術服務費7.2萬元、黔城鎮白栗洞礦洞涌水治理工程進度款130萬元。

9、節能環保支出（類）污染防治（款） 其他污染防治支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付湖南省懷化市洪江市廢棄礦山地質環境修復總體規劃（2021-2015年）》技術服務費。

10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為906.50萬元，支出決算為1101.79萬元，完成年初預算的121.54%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數的調整及人員變動。

11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃與管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為262.06萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是 ：撥付洪江市砂石土開采專項規劃（2019-2025）15萬元、洪江市國土空間總體規劃（2019－2035年）207.26萬元、洪江市龍標以北1.29平方公里用地控制性詳細規劃編制29.8萬元、洪江市國土空間總體規劃委員會經費10萬元。

12、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）基礎測繪與地理信息管理保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是 ：撥付2021年洪江市基礎測繪生產和更新項目60萬元。

13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為616.86萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是 ：撥付2020年洪江市年度變更調查52萬元、湘財資環指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）80萬元、設施農業用地統一上圖入庫項目58.77萬元、湘財資環指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）270萬元、不動產登記系統改造資金“不動產登記+水電氣”聯辦過戶項目5萬元、補充耕地項目舉證技術服務費10萬元、田長辦工作經費30萬元、國家重點生態功能區產業準入負面清單評估報告編制費2.8萬元、鐵塔視頻監測服務項目48.6萬元。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為75.18萬元，支出決算為67.28萬元，完成年初預算的89.49%，決算數小于年初預算數的主要原因是：撥付2022年5月-2023年5月份住房公積。

15、災害防治及應急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.03萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付宏亮礦山應急處置零星工程款2.0265萬元及礦山整治巡查支出。

16、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為163萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付湘財資環指〔2021〕58號 2022年地質災害防治項目資金28萬元、湘財資環指〔2021〕58號 2022年地質災害防治項目資金37萬元、2023年度地質災害搬遷避讓補助資金22萬元、2022年地質災害綜合防治體系建設項目搬遷避讓資金38戶76萬元。

17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0元，支出決算為2.46萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付湘財資環指〔2020〕23、45號2020年地質災害防治項目資金2.46萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1466.20萬元，其中：

人員經費1143.48萬元，占基本支出的77.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、對個人和家庭的補助等。

公用經費293.58萬元，占基本支出的20.02%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為6.74萬元，完成預算的67.40%，決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，并通過定期通報各部門“三公”經費支出情況，加強內部監督，與上年相比減少2.01萬元，減少22.97%,，減少的主要原因是我局嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，并通過定期通報各部門“三公”經費支出情況，加強內部監督。其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比沒有變化。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為6.74萬元，完成預算的67.4%，決算數小于預算數的主要原因是我局嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，并通過定期通報各部門“三公”經費支出情況，加強內部監督，與上年相比減少2.01萬元，減少22.97%,，減少的主要原因是我局嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，并通過定期通報各部門“三公”經費支出情況，加強內部監。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比沒有變化。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比沒有變化。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.74萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為6.74萬元，全年共接待來訪團組87個、來賓750人次，主要是耕地保護檢查、礦山整治、違法用地等專項整治行動發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級、更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入1101.85萬元；年初結轉和結余0萬元；支出1101.85萬元，其中基本支出0萬元，項目支出1101.85萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付2022年恢復耕地落實耕種苗秧經費15萬元。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為48.24萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付田長制實施經費18.24萬元、洪江市耕地后備資源調查和標注“恢復屬性”地類分析評價技術服務費30萬元。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1038.61萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付雪峰鎮深渡江村土地開發項目整改經費68萬元、2022年洪江市恢復耕地技術服務費87.4萬元、用地占補平衡和增減掛鉤指標成本（補充耕地指標交易服務費）4.59萬元、洪江市耕地后備資源調查和標注“恢復屬性”地類分析評價技術服務費36.38萬元、洪江市2022年恢復耕地技術服務工作技術服務費87.4萬元、付耕地占補平衡和增減掛鉤工作小組工作經費10萬元、懷化市耕地指標回購款（銀泉公司200萬元、創拓公司344.8422萬元）補充耕地補錄項目整改獎補資金（湖南炎陵公司）60萬元、洪江市黔城鎮、江市鎮兩鎮土地開發項目工程施工費140萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出322.72萬元，比年初預算數增加122.15萬元，增長（降低）60.90%。主要原因是：人員變動及加大了耕地保護檢查、礦山整治、違法用地等專項整治行動。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0.70萬元，其中：1.用于召開懷化市地質災害防治業務培訓會議0.30萬元，人數50人，內容為懷化市地質災害防治業務培訓視頻會；2.2022年度考核會議0.40萬元，人數137人，內容為2022年度考核；開支培訓費8.85萬元，其中：1.用于2021-2022年度事業單位工作人員培訓費用6.34萬，人數196人次，內容為行政事業單位工作人員年度培訓；2.用于騰白鴻、鄧耀軍、曾磊、向明增參加自然資源執法素質提升培訓開支0.70萬元，人數4人，內容為全省自然資源執法素質提升培訓；3.用于歐子琦長沙參加湖南日報“全媒大腦”培訓費用0.32萬元，人數1人，內容為湖南日報“全媒大腦”培訓；4.用于開展2023會計繼續教育培訓0.02萬元，人數5人，內容為2023會計繼續教育培訓；5.用于曾濤參加全省自然資源系統綜合研修班培訓費用0.55萬元，人數1人，內容為全省自然資源系統綜合研修培訓；6.何俊潔參加廈門2023年全國國土空間規劃專題培訓會議支出0.63萬元，人數1人，內容為2023年全國國土空間規劃專題培訓；7.用于肖玉林參加長沙自然資源執法素質提升班培訓支出0.2萬元，人數1人，內容為全省自然資源執法素質提升班培訓；8.向明增參加長沙2023年全省自然資源例行督察業務培訓支出0.12萬元，人數1人，內容為2023年全省自然資源例行督察業務培訓  ；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額432.58萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出140萬元、政府采購服務支出292.58萬元。授予中小企業合同金額254.98萬元，占政府采購支出總額的58.94%，其中：授予小微企業合同金額140萬元，占授予中小企業合同金額的54.91%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的23.68%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2663.92萬元，政府性基金預算支出1101.85萬元。根據年初設定的績效目標，整體支出績效自評得分為96分；從評價情況來看，2023年，市自然資源局在市委、市政府的正確領導下，以服務“兩城三區、融合發展”戰略為己任，創新擔當，善作善為，圓滿完成了各項績效目標任務，為全市經濟社會高質量發展提供了強有力的保障與服務。

組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目22個，共涉及資金1197.72萬元，占一般公共預算支出總額的44.94%。組織對2022年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，其中，二級項目11個，共涉及資金1101.85萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2023年度國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

總結歸納本部門（單位）支出的績效目標完成情況，實現產出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，總結部門（單位）資產管理和開展業務情況，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業務實施效果。

本年度部門整體支出合計3783.61萬元。包括：基本支出和項目支出；

（一）基本支出1484.03萬元。包括人員經費1143.48萬元和日常公用經費322.72元 （其中商品和服務支出293.58萬元，辦公設備購置29.14萬元）；

（二）項目支出2299.58萬元。項目主要用于：1、洪江市國土空間總體規劃（2019－2035年）編制，國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖，為各類開發保護建設活動的基本依據。建立國土空間規劃體系并監督實施，將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間規劃，實現“多規合一”強化國土空間規劃對各專項規劃的指導約束作用；2、黔城鎮白栗洞礦洞涌水治理工程項目、湘財資環指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）項目及宏亮礦山治理項目，切實解決生態資源開發和環境保護的矛盾問題，對防治地質災害、改善生活環境和生態環境、經濟持續發展、社會穩定進步、生態環境的良性循環，最終滿足社會經濟發展需要具有極其重要的意義；3、2022年洪江市恢復耕地技術服務費項目，提高土地利用效率、保障國家糧食安全、改善生態環境、促進經濟發展和社會穩定；4、用地占補平衡和增減掛鉤指標成本項目，是一項重要的耕地保護措施，有效的增加了耕地面積，緩解了因建設占用及退耕造成的耕地壓力，推動了土地開發整理事業的發展，對于遏制耕地銳減的勢頭，實現耕地動態總量平衡目標和社會經濟可持續發展具有重要意義；5、地質災害防治項目的實施，建立了科學高效的地質災害防控體系，建立了完善地質災害隱患風險庫，部署了地質災害綜合性監測核普適性監測設備，完成了地質災害群測群防系統開發任務，持續推薦精細化預警預報，完成了洪江市地質災害管理系統研發以及地質災害數據庫建設工作，加強對人民群眾的宣傳培訓力度，定期組織地質災害應急演練工作，有效確保了人民生命財產安全；6、設施農業用地上圖入庫工作技術服務項目，根據《湖南省自然資源廳 湖南省農業農村廳關于改進設施農業用地管理通知》文件要求，對洪江市設施農業用地進行統一上圖入庫，有利于今后設施農業用地的統一監管。7、土地開發項目，項目的實施對于促進經濟增長、改善居民生活質量、提升城市形象和競爭力起著重要作用。8、鐵塔視頻監測服務項目，鐵塔視頻監測是“空天地網”一體化自然資源監測體系的創新性組成部分，對于服務田長制實施、遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”、提升監管能力、推動自然資源智慧化監管、提高運維效率和可靠性具有重要意義。本年度項目的實施，對改善我市生態環境、提高土壤質量、保護飲用水源、改善農村人居環境、確保人民生命財產的安全起到了積極的作用，對實現耕地動態總量平衡目標和社會經濟可持續發展具有重要意義。

本年度項目的實施，對改善我市生態環境、提高土壤質量、保護飲用水源、改善農村人居環境、確保人民生命財產的安全起到了積極的作用，對實現耕地動態總量平衡目標和社會經濟可持續發展具有重要意義。

根據年初設定的績效目標，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面綜合評價，本年度部門整體支出績效評價自評得分為96分。

（三）存在的問題及原因分析

對于項目資金管理比較規范，實行專款專用，無截留、滯留、挪用和串用現象，但由于資金管理環節過多，影響了資金的時效性，且由于項目實施的特殊性，項目資金結算有時存在跨期結算的現象，并且由于市級財政困難，有時存在撥付滯后的現象，建議上級有關部門和市級財政加大自然資源項目資金投入力度，進一步加強項目資金管理，及時按進度撥付項目資金，強化資金管理，充分發揮資金效益。

第四部分  名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附 件

2023年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構、人員構成

1.機構情況

內設辦公室、行政審批服務股、自然資源管理利用股、規劃管理股、自然資源調查監測確權登記股、耕地保護和生態修復股、礦業權管理股等7個股室，下設市不動產登記中心、市地質環境監測站、市自然資源行政執法大隊、市土地儲備中心（獨立核算）、市城鄉規劃管理辦公室、市土地開發整理中心、市國土測繪隊、市地產交易中心等8個二級事業單位。此外，19個鄉鎮國土資源所為我局的派出機構，核定編制44名，現有工作人員39人。

2.人員情況

我局現有在職干部職工105名，退休48人。其中：核定行政編制11名，現有人員10人,機關后勤1名，現有人員1人；全額撥款事業編制76名，現有人員71人，比2022年減少1人，為正常退休1人；自收自支編制33名，現有人員23人，比2023年減少3人，為正常退休3人。

（二）單位主要職責

 依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責;負責自然資源調查監測評價;負責自然資源統一確權登記工作;負責自然資源資產有償使用工作;負責自然資源的合理開發利用;負責建立空間規劃體系并監督實施;負責統籌國土空間生態修復;負責組織實施最嚴格的耕地保護制度;負責管理地質勘查行業和全市地質工作;負責地質災害預防和治理;負責礦產資源管理工作;負責測繪地理信息管理工作;推動自然資源和規劃領域科技發展;負責組織城市總體規劃發展戰略研究,組織城鎮體系規劃、總體規劃、詳細規劃的審查及報批工作;承擔市政工程規劃編制和規劃管理工作;負責城市規劃區建設項目選址定點、規劃設計方案和建筑工程設計方案的審查、建設用地和工程的規劃管理;負責規劃設計單位資質的管理;負責規劃設計單位資質的管理;負責轄區內規劃區的規劃編制指導、規劃控制和規劃實施的監督;查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。

二、部門財務情況

（一）部門整體支出情況

2023年度收入3783.61萬元，其中一般公共預算財政撥款2663.92萬元，政府性基金預算財政撥款收入1101.85萬元，其他收入17.84萬元；本年度支出合計3783.61萬元，包括：1.基本支出1484.03萬元，包括人員經費1161.23萬元和日常公用經費322.81萬元 （其中商品和服務支出293.67萬元，辦公設備購置29.14萬元）；2.項目支出2299.58萬元。

（二）部門預算收支決算情況

2023年財政預算安排收入1191.83萬元，財政預算安排支出1191.83萬元。2023年預算執行收入為3783.61萬元，預算執行支出為3783.61萬元，比年初預算增加2591.78萬元，增減變動的主要原因是政府性基金及項目資金變動較大。

（三） “三公經費”支出使用和管理情況

2023年度“三公”經費支出合計6.74萬元，其中公務接待費6.74萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。公務接待費支出同比2022年度減少2.01萬元，降低22.97%，主要原因為認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行節約，進一步規范了公務接待，嚴格控制“三公”經費支出。

三、部門績效目標

（一）部門績效總目標

依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責；負責組織實施最嚴格的耕地保護制度、自然資源統一確權登記工作、地質災害預防和治理、礦產資源管理工作、建立空間規劃體系并監督實施等工作。

（二）2023年度部門績效目標

1、強化國土空間管理，做好全市規劃編制審批工作。

2、規范全市礦產資源管理秩序，維護我市良好用地秩序。

3、筑牢自然資源領域安全生產防線，穩步提升全市地質災害防治能力。

4、堅守底線擔好耕地保護責任，加強用地保障與供應。

5、務實高效縱深推進不動產登記各項業務。

四、績效評價工作情況

（一）強化國土空間管理，做好全市規劃編制審批工作

1.我市國土空間規劃已經過審核并上報省廳，已編制完成村莊規劃初步方案，104個村莊規劃已通過鄉鎮咨詢論證公示，87個村莊規劃已完成初步規劃編制。

2.完成了鄉鎮國土空間規劃招投標、基礎調研和前期編制。

3.對生態修復專項規劃落實官網公示和意見征集。

（二）規范全市礦產資源管理秩序，維護我市良好用地秩序

1.認真開展持證礦山監管工作。對全市持證礦山進行監督管理，通過公示制度抽查、儲量報告編制、日常業務辦理等途徑，及時制止和嚴厲打擊超深越界、以采代探、邊探邊采、持過期證開采等違法行為。

2.按時推進2023年礦業權人勘查開采信息公示工作。按時推進2023年礦業權人勘查開采信息公示工作，根據全國礦業權人勘查開采信息公示系統中的數據，我市應公示礦權填報進度100%，公示進度100%。

3.2023年非煤礦山關閉進展情況。今年我市非煤礦山關閉任務只有1個。我局與應急局協商，對不符合保留要求的砂石土礦進行關閉，今年共關閉17家砂石土礦。

4.全力開展歷史遺留礦山修復工作。通過開展該項工作，我市生態保護成效得到有效鞏固，同時也為消除我市礦山安全隱患和增加廢棄礦山復墾后農民收入打下了基礎。

5.落實2023年月清“三地兩礦”違法用地整治。

6.持續開展非煤礦山“打非治違”工作和雪峰山金礦區礦山整治工作。集中力量組織東部、西部兩支“打非治違”日常執法隊伍圍繞黔城片區碳質板巖礦區、雪峰山金礦區重點區域與碳質板巖、金礦重要礦種，重點打擊無證非法開采、越界開采違法行為。在加強日常巡查的同時，加強了技防措施和宣傳力度，目前已在雪峰、灣溪重要礦點安裝互聯攝像頭8個；在重要礦區、礦點樹立了宣傳標語牌30塊，周邊群眾保護礦產資源意識有效提升。

（三）筑牢自然資源領域安全生產防線，穩步提升全市地質災害防治能力

1.開展自建房合法合規性審查。穩妥有序推進居民自建房建設合法合規性問題分類處置工作。

2.加強地災防治工作。按要求對我市164個地質災害隱患點開展地質災害巡查工作，納入群測群防臺賬管理，確定全市群測群防人數328人；今年共對我市21處地質災害隱患點落實自動檢測設備，對已安裝的綜合型或普適型專業監測設備的隱患點運行狀況開展核查，確保設備運行、數據傳輸正常等；組建黨政領導、職責分明、體系明確、協調有力的地災防治工作領導小組，在汛期開展領導帶班24小時值班值守工作，形成集預警、反饋、排查、  調度、救災、協同于一體的自然資源系統汛期應急救援體系。

（四）堅守底線擔好耕地保護責任，加強用地保障與供應

1.嚴格貫徹耕地保護制度。制定《洪江市2023年耕地保護工作方案》，明確本年度我市耕地保護目標為33.19萬畝，永久基本農田30.08萬畝，恢復耕地任務1.1萬畝

2.嚴格落實耕地占補平衡和耕地進出平衡。為市重點項目實施做好要素保障，又嚴格保護耕地，截至目前，為市重點項目做好9個批次的占補平衡申報，保障了30.0994公頃建設項目用地落地，耕地占補平衡掛鉤系統中進行抵扣，補充耕地數量指標：11.0081公頃、水田規模指標8.972公頃、糧食產能106745.85公斤。助力鄉村振興，保障鄉村經濟發展和涉農設施建設嚴格按標準落實耕地流入48.25畝，確保進出平衡。

3.積極開展指標交易工作。今年補充耕地指標收益共計3465.3萬元，其中與湘潭市成功交易水田規模指標10公頃，總價款900萬元；省自然資源廳返還收儲調劑我市耕地占補平衡指標款2565.3萬元。

4.做好耕地“非農化”“非糧化”專項整治和“月清三地”工作。市田長辦根據《洪江市自然資源督察存量、2022年、2023年問題清單》中問題圖斑進行了集中交辦，責任鏈條進一步延伸至各鄉鎮和責任單位，組織社會投資方對2021年國家例行督察反饋問題圖斑進行整改，向群眾宣傳耕地保護方面的政策法規，對違法占用耕地的行要做到早發現早制止早處理。

5.實施補充耕地開發項目。完成3個耕地占補平衡項目的確認，面積338.181畝；完成了2.4萬畝糧食產能項目施工和驗收，目前正在整理資料上報省廳進行指標確認。

（五）務實高效縱深推進不動產登記各項業務

1.高效便民便企。

2.積極深化不動產登記改革。落實“交房即交證”，實現不動產登記自受理之日起2日內辦結完成，持續開展洪江市二手房“帶押過戶”。今年已順利辦結3例二手房“帶押過戶”業務；推動落實全市農村土地承包經營權不動產權登記，于今年9月28日完成首本“土地承包經營權”頒發；簡化不動產非公證繼承手續，今年共辦理非公證繼承手續137筆。

3.推動信息共享。將不動產相關數據推送給市政務數據交換共享平臺并保持持續更新，逐步實現不動產登記信息平臺直查和相關紙質材料免提交，建立“數據集成共享、集中核準驗收”模式，進一步優化行政效能和服務群眾便捷度。

五、綜合評價結果

根據《洪江市財政局關于開展2023年度部門整體及項目支出績效自評工作的通知》（洪財績〔2024〕11號）文件精神，我局對 2023年度部門整體及項目支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節約保運轉，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規范管理促發展，做到專款專用，提高資金使用效益。經相關業務股室全面綜合評價，我局2023年度部門整體支出績效自評分為96分。

六、部門整體支出績效情況

本年度部門整體支出合計3783.61萬元。包括：基本支出和項目支出；

（一）基本支出1484.03萬元。包括人員經費1161.23萬元和日常公用經費322.81萬元 （其中商品和服務支出293.67萬元，辦公設備購置29.14萬元）；

（二）項目支出2299.58萬元。項目主要用于：1、洪江市國土空間總體規劃（2019－2035年）編制，國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖，為各類開發保護建設活動的基本依據。建立國土空間規劃體系并監督實施，將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間規劃，實現“多規合一”強化國土空間規劃對各專項規劃的指導約束作用；2、黔城鎮白栗洞礦洞涌水治理工程項目、湘財資環指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）項目及宏亮礦山治理項目，切實解決生態資源開發和環境保護的矛盾問題，對防治地質災害、改善生活環境和生態環境、經濟持續發展、社會穩定進步、生態環境的良性循環，最終滿足社會經濟發展需要具有極其重要的意義；3、2022年洪江市恢復耕地技術服務費項目，提高土地利用效率、保障國家糧食安全、改善生態環境、促進經濟發展和社會穩定；4、用地占補平衡和增減掛鉤指標成本項目，是一項重要的耕地保護措施，有效的增加了耕地面積，緩解了因建設占用及退耕造成的耕地壓力，推動了土地開發整理事業的發展，對于遏制耕地銳減的勢頭，實現耕地動態總量平衡目標和社會經濟可持續發展具有重要意義；5、地質災害防治項目的實施，建立了科學高效的地質災害防控體系，建立了完善地質災害隱患風險庫，部署了地質災害綜合性監測核普適性監測設備，完成了地質災害群測群防系統開發任務，持續推薦精細化預警預報，完成了洪江市地質災害管理系統研發以及地質災害數據庫建設工作，加強對人民群眾的宣傳培訓力度，定期組織地質災害應急演練工作，有效確保了人民生命財產安全；6、設施農業用地上圖入庫工作技術服務項目，根據《湖南省自然資源廳 湖南省農業農村廳關于改進設施農業用地管理通知》文件要求，對洪江市設施農業用地進行統一上圖入庫，有利于今后設施農業用地的統一監管。7、土地開發項目，項目的實施對于促進經濟增長、改善居民生活質量、提升城市形象和競爭力起著重要作用。8、鐵塔視頻監測服務項目，鐵塔視頻監測是“空天地網”一體化自然資源監測體系的創新性組成部分，對于服務田長制實施、遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”、提升監管能力、推動自然資源智慧化監管、提高運維效率和可靠性具有重要意義。本年度項目的實施，對改善我市生態環境、提高土壤質量、保護飲用水源、改善農村人居環境、確保人民生命財產的安全起到了積極的作用，對實現耕地動態總量平衡目標和社會經濟可持續發展具有重要意義。

七、存在的主要問題及原因分析

1.對于項目資金管理比較規范，實行專款專用，無截留、滯留、挪用和串用現象，但由于資金管理環節過多，影響了資金的時效性，且由于項目實施的特殊性，項目資金結算有時存在跨期結算的現象，并且由于市級財政困難，有時存在撥付滯后的現象。

2.內控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，單位內部機構進行了相應的優化，建立健全了財務管理制度，固定資產管理制度，費用報銷規程等制度，但仍需進一步強化財務約束監督體制。

八、有關建議

1.進一步加強項目資金管理，建議上級有關部門和市級財政加大自然資源項目資金投入力度，進一步加強項目資金管理，及時按進度撥付項目資金，強化資金管理，充分發揮資金效益。

2.進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行自然資源管理職能。

附件：洪江市自然資源局2023年決算公開表