目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

負責(zé)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)土地的收回、收購、儲備、出讓及開發(fā)地塊的核算工作，配合主管部門擬定土地儲備計劃、土地出讓計劃；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)集體土地的征收與經(jīng)營性用地的規(guī)劃儲備工作；負責(zé)政府土地儲備資金的使用與管理，配合財政部門做好地方政府土地儲備專項債券的申報、發(fā)行工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市土地儲備中心有全額撥款事業(yè)編制8名。設(shè)主任１名，副主任2名，現(xiàn)共有工作人員7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

土地儲備中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位；因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括洪江市土地儲備中心的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入為一般公共預(yù)算財政撥款收入等；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項補助經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)93.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款93.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少10.55萬元，主要原因是比上年減少1人。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)93.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出9.57萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出3.91萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出72.92萬元，住房保障支出6.78萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預(yù)算減少10.55萬元，主要原因是比上年減少1人。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為93.18萬元，具體安排情況如下：

1、自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算為62.92萬元。

2、自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲備支出（項）2025年預(yù)算為10萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算為9.03萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2025年預(yù)算為0.32萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預(yù)算為0.22萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算為3.91萬元。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算為6.78萬元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為83.18萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資27.97萬元、津貼補貼15.70萬元、績效工資10.46萬元、住房公積金6.78萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.91萬元、其他社會保險繳費0.54萬元、辦公費1.20萬元、福利費1.15萬元、工會經(jīng)費0.92萬元、差旅費2.35萬元、公務(wù)接待費3.17萬元等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年初預(yù)算數(shù)為10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關(guān)運行經(jīng)費   

2025年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款8.79萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少1.32萬元，減少13.06%，主要因為今年比上年減少了一人。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.17萬元，其中，公務(wù)接待費3.17萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，主要是為了厲行節(jié)約，降本增效。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年土地儲備中心一般性支出預(yù)算8.79萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費0萬元。開支培訓(xùn)費0萬元。  

（四）政府采購情況   

2025年土地儲備中心采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，現(xiàn)已處于報廢待處理狀態(tài)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我單位預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出93.18萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出10萬元，系2025年土地儲備和土地供應(yīng)計劃編制專項經(jīng)費10萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表