目 錄

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

第一部分 2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)土地的收回、收購(gòu)、儲(chǔ)備、出讓及開(kāi)發(fā)地塊的核算工作，配合主管部門擬定土地儲(chǔ)備計(jì)劃、土地出讓計(jì)劃；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)集體土地的征收與經(jīng)營(yíng)性用地的規(guī)劃儲(chǔ)備工作；負(fù)責(zé)政府土地儲(chǔ)備資金的使用與管理，配合財(cái)政部門做好地方政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券的申報(bào)、發(fā)行工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市土地儲(chǔ)備中心有全額撥款事業(yè)編制8名。設(shè)主任１名，副主任2名，現(xiàn)共有工作人員7人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

土地儲(chǔ)備中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位；因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況   

2024年部門預(yù)算包括洪江市土地儲(chǔ)備中心的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入等；支出既包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)103.73萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款103.73萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年減少13.19萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少了8萬(wàn)元的土地儲(chǔ)備供應(yīng)計(jì)劃編制項(xiàng)目，以及厲行節(jié)約、降本增效減少的公用經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)103.73萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，公共安全支出0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，金融支出0萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出103.73萬(wàn)元，住房保障支出0萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出0萬(wàn)元，債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬(wàn)元。支出較去年預(yù)算減少10.55萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少了8萬(wàn)元的土地儲(chǔ)備供應(yīng)計(jì)劃編制項(xiàng)目，以及厲行節(jié)約、降本增效減少的公用經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款收入為103.73萬(wàn)元，具體安排情況如下：

1、自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算為103.73萬(wàn)元。

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為93.73萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資31.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼17.80萬(wàn)元、績(jī)效工資11.91萬(wàn)元、住房公積金7.29萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.72萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.16萬(wàn)元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.72萬(wàn)元、福利費(fèi)1.22萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.52萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出4.16萬(wàn)元等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2024年政府性基金支出為0萬(wàn)元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款10.11萬(wàn)元，比去年預(yù)算數(shù)減少0.60萬(wàn)元，減少5.60%，主要原因是厲行節(jié)約、降本增效減少的公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2024年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3.52萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.52萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，主要是為了厲行節(jié)約，降本增效。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年土地儲(chǔ)備中心一般性支出預(yù)算10.11萬(wàn)元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元。本部門開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。  

（四）政府采購(gòu)情況   

2024年土地儲(chǔ)備中心采購(gòu)預(yù)算總額為0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明:

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，現(xiàn)已處于報(bào)廢待處理狀態(tài)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：按照我單位預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出103.73萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，系2024年土地儲(chǔ)備和土地供應(yīng)計(jì)劃編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算公開(kāi)表