目錄

第一部分政府辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分  洪江市人民政府辦公室概況

一、 部門職責(zé)

（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）研究市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（三）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（四）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。

（六）組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集并向國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況。

（八）負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（九）負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府以及上級(jí)政府對(duì)口部門領(lǐng)導(dǎo)來(lái)洪檢查指導(dǎo)工作和外地政府領(lǐng)導(dǎo)來(lái)洪考察了解情況的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理財(cái)稅金融工作。

（十一）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和市政府工作部署，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策建議；聯(lián)系、指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)的調(diào)研工作。

（十二）貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的政策、措施；負(fù)責(zé)全市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的組織實(shí)施和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調(diào)處、督辦影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。

（十三）負(fù)責(zé)市政府行政效能督查督辦工作。

（十四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：市政府辦設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),市政府總值班室、經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究信息室、文電室、會(huì)議服務(wù)室、市政府督查室（行政效能室）、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作辦公室、行政事務(wù)管理辦公室、政務(wù)服務(wù)室、人事股、財(cái)稅金融辦公室、機(jī)要室、綜合室、文秘室；二級(jí)事業(yè)單位:洪江市道路安全委員會(huì)辦公室、洪江市禁毒工作社會(huì)化辦公室、洪江市政府發(fā)展研究中心、財(cái)稅金融服務(wù)中心和紅十字會(huì)。

（二）決算單位構(gòu)成：政府辦2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：洪江市政府辦本級(jí)。

第二部分  部門決算表（見(jiàn)附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說(shuō)明 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)1437.89萬(wàn)元。與上年相比，減少61.88萬(wàn)元，減少4.13%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，繼續(xù)壓縮一般性支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2023年度收入合計(jì)1437.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1437.89萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)1437.89萬(wàn)元，其中：基本支出1437.89萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1437.89萬(wàn)元，與上年相比，減少61.88萬(wàn)元,減少4.13%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，繼續(xù)壓縮一般性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1437.89萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少61.88萬(wàn)元，減少4.13%，主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，繼續(xù)壓縮一般性支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1437.89萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1215.71萬(wàn)元，占84.55%；社會(huì)保障和就業(yè)支出146.77萬(wàn)元，占10.21%；衛(wèi)生健康支出41.46萬(wàn)元，占2.88%；住房保障支出33.94萬(wàn)元，占2.36%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1215.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1437.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.28%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為968.67萬(wàn)元，支出決算為1062.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加臨時(shí)性工作經(jīng)費(fèi)等支出。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為139.4萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加臨時(shí)性工作經(jīng)費(fèi)等支出。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加臨時(shí)性工作經(jīng)費(fèi)等支出。

4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加臨時(shí)性工作經(jīng)費(fèi)等支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為94萬(wàn)元；

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出決算為24.72萬(wàn)元；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）支出決算為18.2萬(wàn)元；

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）支出決算為5.31萬(wàn)元；

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出決算為4.54萬(wàn)元。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算為24.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出決算為16.99萬(wàn)元。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項(xiàng)）支出決算為33.94萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1437.89萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1010.77萬(wàn)元，占基本支出的70.29%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)427.12萬(wàn)元，占基本支出的29.71%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行與維護(hù)等。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47.7萬(wàn)元，支出決算為20.90萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、繼續(xù)對(duì)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減，與上年相比減少1.64萬(wàn)元，減少7.26%,減少的主要原因是……。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為6.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的21.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，與上年相比減少4.27萬(wàn)元，減少41.23%,減少的主要原因是主要因?yàn)閰栃泄?jié)約、繼續(xù)對(duì)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為19.7萬(wàn)元，支出決算為14.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，與上年相比增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.57%,增長(zhǎng)的主要原因是因油價(jià)上漲，造成公車運(yùn)行成本增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.08萬(wàn)元，占29.1%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算14.82萬(wàn)元，占70.9%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.08萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組115個(gè)、來(lái)賓863人次，主要是學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.82萬(wàn)元，主要是公車加油、保險(xiǎn)費(fèi)、維修保養(yǎng)等支出，截至2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度本單位無(wú)政府性基金能收入，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出427.12萬(wàn)元，比年上年決算數(shù)減少1.82 萬(wàn)元，降低0.42%。主要原因是：厲行節(jié)約，繼續(xù)壓縮一般性支出。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦各種節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額19.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出19.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額19.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額19.6萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是后勤保障；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

1、領(lǐng)導(dǎo)高度重視、業(yè)務(wù)分工明確。我辦根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，制定了工作計(jì)劃，明確整體績(jī)效目標(biāo)，并成立了評(píng)價(jià)工作組、設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，對(duì)整體績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。2、建立完善的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。我們建立了較為完整的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，財(cái)務(wù)日常支付嚴(yán)格按照制度正常運(yùn)行。3、嚴(yán)格按照年初工作計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度逐步實(shí)施，資金分配到位，合理使用預(yù)算資金。4、嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，樹(shù)立節(jié)約意識(shí)，樹(shù)立少花錢，多做事的思想，開(kāi)展“節(jié)約型”機(jī)關(guān)建設(shè)。

（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況

為確實(shí)提高整體績(jī)效管理，我單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)整體績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，由于管理到位，措施有力，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果全部達(dá)成預(yù)期。1、整體績(jī)效成本控制情況：我單位根據(jù)年初工作計(jì)劃和工作開(kāi)展情況合理使用資金，全年支出1437.89萬(wàn)元，成本（預(yù)算）控制良好。我單位本著厲行節(jié)約，提高效率的原則辦事，合理使用預(yù)算資金。資金使用嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，充分發(fā)揮了資金整體效益。2、項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：嚴(yán)格按照年初工作計(jì)劃和項(xiàng)目進(jìn)度逐步實(shí)施，資金分配到位，資金使用合理，績(jī)效目標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。3、績(jī)效目標(biāo)完成程度：2023年度預(yù)算資金全部使用完畢，完成全年預(yù)算要求，有效保障了工作高效有序開(kāi)展，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。4、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：有效保障辦公室各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)行，推動(dòng)市政府決策部署落地見(jiàn)效，確保地方經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展效果明顯。

（三）存在的問(wèn)題及原因分析

1、經(jīng)費(fèi)保障 ：部分項(xiàng)目支出在經(jīng)費(fèi)使用上存在超支現(xiàn)象，導(dǎo)致整體預(yù)算執(zhí)行出現(xiàn)偏差。原因分析：主要原因包括項(xiàng)目初期預(yù)算編制不夠細(xì)致，以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中突發(fā)的額外開(kāi)支。

2、制度保障：部分項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理流程不夠完善，導(dǎo)致資金使用不夠透明。原因分析：制度不健全和監(jiān)督機(jī)制不足是主要原因。

3、人員保障：部分項(xiàng)目在人員配置上存在不足，影響了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。原因分析：人員流動(dòng)較大，導(dǎo)致項(xiàng)目管理和執(zhí)行效率下降。

第四部分  名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分  附件

 

2023年度洪江市人民政府辦公室整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

洪江市政府辦設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：市政府總值班室、經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究信息室、文電室、會(huì)議服務(wù)室、市政府督查室（行政效能室）、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作辦公室、行政事務(wù)管理辦公室、政務(wù)服務(wù)室、人事股、財(cái)稅金融辦公室、機(jī)要室、綜合室、文秘室，5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：禁毒辦、道安辦、財(cái)稅金融事務(wù)中心、紅十字會(huì)、市政府發(fā)展研究中心。年末實(shí)有人數(shù)為行政編33人，事業(yè)編制35人，退休人員47人。

單位主要職責(zé)：

（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）研究市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

（三）負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（四）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見(jiàn)，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

（五）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況，及時(shí)向市政府報(bào)告。

（六）組織開(kāi)展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集并向國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況。

（八）負(fù)責(zé)市政府值班工作。

（九）負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府以及上級(jí)政府對(duì)口部門領(lǐng)導(dǎo)來(lái)洪檢查指導(dǎo)工作和外地政府領(lǐng)導(dǎo)來(lái)洪考察了解情況的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。

（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理財(cái)稅金融工作。

（十一）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和市政府工作部署，對(duì)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策建議；聯(lián)系、指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)的調(diào)研工作。

（十二）貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的政策、措施；負(fù)責(zé)全市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的組織實(shí)施和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調(diào)處、督辦影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。

（十三）負(fù)責(zé)市政府行政效能督查督辦工作。

（十四）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

一、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

根據(jù)洪江市財(cái)政局2023年本級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)，政府辦2023年初預(yù)算1215.68萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1437.89萬(wàn)元。2023年實(shí)際撥款1437.89萬(wàn)元，本年實(shí)際支出1437.89萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)1215.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出146.78萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出41.46萬(wàn)元，住房保障支出33.94萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47.7萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生數(shù)20.90萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少26.8萬(wàn)元，減少的原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理。

（二）項(xiàng)目支出情況

政府辦2023年度預(yù)算共3個(gè)項(xiàng)目，120萬(wàn)元，分別為：

1、紅十字專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。依據(jù)：湘政發(fā)〔2013〕36號(hào)文件和《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》。內(nèi)容：保障紅十字會(huì)依法履行職責(zé)，確保紅十字會(huì)各項(xiàng)工作正常進(jìn)行。

2、真抓實(shí)干專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2023年度預(yù)算安排50萬(wàn)元。依據(jù)：洪江市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。該專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于市委、市政府重大決策和重要工作的督辦和落實(shí)，著力強(qiáng)化對(duì)全市重點(diǎn)工作、重點(diǎn)工程專項(xiàng)督查，使各項(xiàng)工作真正落到實(shí)處。

3、道路安全整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年度預(yù)算安排50萬(wàn)元。依據(jù)：洪江市委常委會(huì)會(huì)議紀(jì)要。該專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于不斷鞏固拓展交通問(wèn)題頑瘴痼疾治理成效，努力創(chuàng)造更加安全、暢通的道路交通環(huán)境。

我辦嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法，充分發(fā)揮了資金整體效益。由于管理到位，措施有力，項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果全部達(dá)成預(yù)期，資金使用合理，無(wú)違規(guī)使用現(xiàn)象發(fā)生。

二、部門整體支出績(jī)效情況

2023年，我辦以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持將“三送三解三優(yōu)”行動(dòng)、打好“發(fā)展六仗”等行動(dòng)部署緊密結(jié)合，堅(jiān)持黨的建設(shè)和“三服務(wù)”工作兩手抓、兩手硬，有效保障辦公室各項(xiàng)工作高效有序運(yùn)行，推動(dòng)市政府決策部署落地見(jiàn)效。

（一）強(qiáng)化政治建設(shè)，筑牢思想根基。一是注重政治引領(lǐng)，提升責(zé)任意識(shí)。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)自身建設(shè)，制定黨組中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，年度黨建工作計(jì)劃，組織開(kāi)展中心組學(xué)習(xí)12次，黨員集中學(xué)習(xí)12次，觀看警示教育片15次，引導(dǎo)黨員干部不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。注重學(xué)用結(jié)合，推動(dòng)成果轉(zhuǎn)化，利用黨員“雙服務(wù)雙報(bào)到”、“洪江市五溪先鋒”“一月一片一實(shí)踐”等活動(dòng)載體，開(kāi)展防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、紅十字會(huì)救護(hù)宣傳、環(huán)境衛(wèi)生整治、清廉微黨課35次，在學(xué)干結(jié)合中不斷積累經(jīng)驗(yàn)、錘煉黨性。二是加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，及時(shí)分析研判意識(shí)形態(tài)工作。將學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話納入黨組中心組、支部學(xué)習(xí)內(nèi)容，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)學(xué)習(xí)平臺(tái)的學(xué)習(xí)，干部職工實(shí)現(xiàn)全覆蓋。加強(qiáng)對(duì)政府門戶網(wǎng)站的管理，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，狠抓作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位監(jiān)督管理，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。三是完善規(guī)章制度，加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告、“三重一大”制度、民主集中制，確保權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。常態(tài)化開(kāi)展警示教育和“三整頓兩提升”干部紀(jì)律作風(fēng)整頓，“兩帶頭五整治”糾風(fēng)防腐專項(xiàng)行動(dòng)，深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，“一把手”落實(shí)經(jīng)常性紀(jì)律教育“四個(gè)一”要求開(kāi)展談心談話，全面深入細(xì)致地對(duì)重點(diǎn)崗位進(jìn)行查擺，并不斷完善防控措施，組織干部職工進(jìn)行自查，如實(shí)填寫了個(gè)人情況報(bào)告表，領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)或影響力為親友牟利問(wèn)題自查表。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，在內(nèi)部工作群針對(duì)干部作風(fēng)及時(shí)進(jìn)行提示、提醒。四是打造機(jī)關(guān)清廉文化，注重家風(fēng)建設(shè)。全面推進(jìn)清廉文化“七進(jìn)”活動(dòng)，通過(guò)電子顯示屏、固定廣告牌、文化長(zhǎng)廊、文化墻等方式營(yíng)造濃厚清廉宣傳氛圍。每季度組織干部職工開(kāi)展黨紀(jì)條規(guī)、法律法規(guī)學(xué)習(xí)及廉潔文化宣傳教育。每月結(jié)合“一月一課一片一實(shí)踐”活動(dòng)開(kāi)展“清廉微課堂”，前往安江農(nóng)校、安江鎮(zhèn)下坪村開(kāi)展“學(xué)習(xí)袁隆平、做一粒好種子”等清廉教育活動(dòng)。通過(guò)贈(zèng)送廉政教育書(shū)籍、發(fā)放監(jiān)督提醒卡等形式上門開(kāi)展清廉家訪活動(dòng)。在重大節(jié)假日前夕向干部職工發(fā)送廉潔自律短信，引導(dǎo)黨員干部爭(zhēng)當(dāng)廉潔奉公、廉潔治家的楷模。

（二）堅(jiān)持圍繞中心，提升服務(wù)質(zhì)效。一是當(dāng)好參謀助手，提升以文輔政效能。把參謀輔政貫穿辦公室工作全過(guò)程，超前謀劃，深入調(diào)查研究，及時(shí)為政府領(lǐng)導(dǎo)提供情況全面、分析深刻、建議可行的決策依據(jù)，高質(zhì)量完成調(diào)研、領(lǐng)導(dǎo)講話、政府工作報(bào)告、工作匯報(bào)等各項(xiàng)綜合性文稿190余篇。二是用好督查利劍，推動(dòng)中心工作落實(shí)。圍繞市委、市政府重點(diǎn)工作和上級(jí)部署事項(xiàng)，統(tǒng)籌整合督查力量，積極開(kāi)展督查活動(dòng)。共督辦鄉(xiāng)村振興、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、真抓實(shí)干、爭(zhēng)資引項(xiàng)工作、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)等各類事項(xiàng)300余件。共開(kāi)展了安全生產(chǎn)、鄉(xiāng)村振興、耕地拋荒治理、“清風(fēng)行動(dòng)”、環(huán)境保護(hù)、人居環(huán)境整治、礦山治理、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作督查50余次，下發(fā)《督查通報(bào)》17期，跟蹤督辦《政府工作報(bào)告》任務(wù)分解清單94條。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦、批示件95件。督辦辦理懷化市人大代表建議3件及政協(xié)委員提案6件，督辦洪江市人大代表建議103件及政協(xié)提案62件。三是做好服務(wù)保障，提高辦文辦會(huì)效率。組織文電室人員到懷化學(xué)習(xí)，進(jìn)一步規(guī)范性文件呈批和發(fā)文簽批流程，嚴(yán)控發(fā)文數(shù)量和質(zhì)量。加強(qiáng)發(fā)文審核，規(guī)范發(fā)文流程，共發(fā)文95件，對(duì)簽發(fā)后的文件，印制前認(rèn)真校核，做到不錯(cuò)印、不漏印、不泄密。嚴(yán)格會(huì)議內(nèi)容把關(guān)，合理安排參會(huì)單位人員，優(yōu)化會(huì)議通知查收反饋環(huán)節(jié)，會(huì)務(wù)室共籌備市政府層面會(huì)議24次。

（三）聚焦主責(zé)主業(yè)，落實(shí)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。一是打好優(yōu)化環(huán)境持久仗。研究制定《洪江市2023年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要點(diǎn)》《2023年洪江市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作暨打好優(yōu)化發(fā)展環(huán)境持久仗考核方案》《2023年洪江市常態(tài)長(zhǎng)效“送政策解難題優(yōu)服務(wù)”助企紓困行動(dòng)工作方案》。做好“洪江經(jīng)驗(yàn)”推送，錄入省優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境一體化平臺(tái)稿件1489篇，排懷化市第二。助企紓困辦實(shí)事錄入平臺(tái)66144件，回訪滿意率100%。開(kāi)展優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境“3+1”專項(xiàng)行動(dòng)，快審快結(jié)涉企案件320件，追回?fù)p失6047萬(wàn)元。“送政策上門、送服務(wù)到企”活動(dòng)，解決企業(yè)用工1002人，兌現(xiàn)惠企資金1749.97萬(wàn)元。建立洪江市風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制企業(yè)“白名單”，發(fā)放“瀟湘財(cái)銀貸”3950元。深入開(kāi)展“清風(fēng)行動(dòng)”，共受理問(wèn)題線索18件，追繳資金123萬(wàn)余元。二是抓牢抓實(shí)做強(qiáng)財(cái)稅金融。下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展2023年防范非法集資宣傳月活動(dòng)的通知》《關(guān)于切實(shí)做好兩節(jié)期間防范非法集資宣傳教育工作的通知》等文件。持續(xù)開(kāi)展“五進(jìn)”宣傳活動(dòng)，發(fā)放各類宣傳資料7萬(wàn)余份、宣傳袋5000個(gè)，針對(duì)行業(yè)主監(jiān)管部門、文旅領(lǐng)域、私募基金行業(yè)、第三方財(cái)富公司等部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，暫未發(fā)現(xiàn)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)情況。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)研判預(yù)警和分類處置，制定了“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)合抽查和專項(xiàng)抽查工作計(jì)劃，對(duì)不良貸款率較高的地方法人銀行進(jìn)行提醒。依法處置非法集資陳案全力推進(jìn)湘中源案處置，完成旺隆牧業(yè)案、向運(yùn)生集資詐騙案件結(jié)案銷號(hào)。三是努力提升禁毒工作取得實(shí)效。將禁毒工作與平安建設(shè)、文明創(chuàng)建相統(tǒng)籌，同步推進(jìn)，加強(qiáng)吸毒人員摸排管控工作，持續(xù)深化打擊涉毒犯罪，深入落實(shí)禁毒宣教“七進(jìn)”活動(dòng)，創(chuàng)新校園、社會(huì)、法規(guī)、大眾宣傳載體，開(kāi)展“團(tuán)團(tuán)圓圓鬧元宵 禁毒知識(shí)常相伴”“群眾表決心 禁毒齊簽名”“禁毒宣傳融入征兵體檢”“禁毒專項(xiàng)宣講走進(jìn)寄遞物流行業(yè)”等特色宣傳活動(dòng)，積極向中央主流媒體、省級(jí)主流媒體、懷化禁毒微信、微博、抖音等禁毒新媒體投稿，沖擊視頻的瀏覽量、點(diǎn)贊量。四是保平安全力整治交通頑瘴痼疾。參照省、懷化市的做法，召開(kāi)高規(guī)格的整治工作總結(jié)表彰大會(huì)，制定《洪江市交通問(wèn)題頑瘴痼疾系統(tǒng)整治三年行動(dòng)方案》（2023—2025年），建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的洪江市交通安全宣傳教育實(shí)踐基地，得到省、懷化市整治辦檢查組的高度評(píng)價(jià)。我市通過(guò)委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法，打通道路交通安全管理“最后一公里”，得到了省、懷化市的高度評(píng)價(jià)和推介。

通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)了本單位預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化了部門支出責(zé)任，規(guī)范了資金管理行為，提高了資金使用效益，有效保障了我辦工作高效有序開(kāi)展，取得了良好的社會(huì)效益。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

經(jīng)過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)：得分95分，等級(jí)為“優(yōu)”。

四、存在的主要問(wèn)題及原因分析

1、預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待提高，預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，年中追加較多，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相差較大。

2、在績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立、內(nèi)容的完整、項(xiàng)目指標(biāo)的選用有待加強(qiáng)和完善。

五、下一步改進(jìn)措施

1、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

2、規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況。

3、自覺(jué)接受有關(guān)部門的監(jiān)督，嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，努力降低公務(wù)活動(dòng)成本。

附件：洪江市人民政府辦公室2023年決算公開(kāi)