目錄

第一部分 洪江市人民政府辦公室概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市人民政府辦公室概況

一、 部門職責

（一）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（二）研究市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

（三）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

（四）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。

（五）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。

（六）組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。

（七）負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領導同志報告重要信息和情況。

（八）負責市政府值班工作。

（九）負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領導來洪檢查指導工作和外地政府領導來洪考察了解情況的協調聯絡工作。

（十）負責協調、監督管理財稅金融工作。

（十一）根據市政府領導同志的指示和市政府工作部署，對全市經濟建設、社會發展和改革中帶全局性的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出政策建議；聯系、指導全市政府系統的調研工作。

（十二）貫徹落實市委、市政府有關優化經濟發展環境的政策、措施；負責全市優化經濟發展環境工作的組織實施和優化經濟發展環境工作的監督、檢查以及組織調處、督辦影響經濟發展環境的各類糾紛和案件。

（十三）負責市政府行政效能督查督辦工作。

（十四）負責指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置：市政府辦設13個內設機構,市政府總值班室、經濟調查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室（行政效能室）、優化經濟發展環境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室等；二級事業單位:洪江市道路安全委員會辦公室、洪江市禁毒工作社會化辦公室、洪江市政府發展研究中心、財稅金融服務中心、數據事務中心和紅十字會。

（二）決算單位構成：政府辦2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市政府辦本級。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計1739.55萬元。與上年相比，增加301.66萬元，增長20.98%，主要是因為本單位新增了二級機構和因工作需要增加臨時性工作任務追加預算。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1739.55萬元，其中：財政撥款收入1739.55萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1739.55萬元，其中：基本支出1739.55萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計1739.55萬元，與上年相比，增加301.66萬元，增長20.98%，主要是因為本單位新增了二級機構和因工作需要增加臨時性工作任務追加預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出1739.55萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加301.66萬元，增長20.98%，主要是因為本單位新增了二級機構和因工作需要增加臨時性工作任務追加預算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出1739.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1401.61萬元，占80.57%；社會保障和就業支出207.32萬元，占11.92%；衛生健康支出56.17萬元，占3.23%；住房保障支出74.46萬元，占4.28%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1060.28萬元，支出決算數為1739.55萬元，完成年初預算的164.06%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為852.18萬元，支出決算為1379.71萬元，完成年初預算的161.90%，決算數大于年初預算數的主要原因是：部門合并和新增設一個二級機構，增加臨時性事務。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為21.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加臨時性工作經費等支出。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）人才引進（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.4萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時追加經費。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為86.90萬元，支出決算為101.08萬元。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為37.5萬元。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為19.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時追加經費。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0萬元，支出決算為27.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時追加經費。

8、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。年初預算為5.80萬元，支出決算為5.31萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：臨時追加經費。

9、社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）其他紅十字事業支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加臨時性事務經費。

10、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。年初預算為1.46萬元，支出決算為1.33萬元。

11、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算為2.61萬元，支出決算為4.19萬元。

12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為46.16萬元，支出決算為44.57萬元，衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為11.60萬元。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預算為65.17萬元，支出決算為74.46萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出1739.55萬元，其中：

人員經費1071.21萬元，占基本支出的61.58%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。公用經費668.34萬元，占基本支出的38.42%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、公車運行與維護費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為35萬元，支出決算為17.75萬元，完成預算的50.71%，與上年相比減少3.15萬元，減少15.07%，決算數小于預算數和決算數小于上年數的主要原因是厲行節約、繼續對公務接待經費進行壓減。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為14.59萬元，完成預算的72.95%；與上年相比減少0.23萬元，降低1.55%。其中：公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為20萬元，支出決算為14.59萬元，主要是公車加油、保險費、維修保養等支出，完成預算的72.95%；與上年相比減少0.23萬元，降低1.55%。決算數小于預算數的主要原因是加強公車管理。決算小于上年數的主要原因是加強公務用車管理。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為3.16萬元，完成預算的15.8%；與上年相比減少2.92萬元，降低48.03%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約、繼續對公務接待經費進行壓減。決算數小于上年數的主要原因是本單位嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，加強內部監督管理。2024年度共接待來訪團組73個、來賓437人次，主要是學習交流、考察調研、檢查指導、請示匯報等發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度本單位無政府性基金收入，政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出668.34萬元，比上年決算數增加241.22萬元，增長56.48%。主要原因是：部門合并和新增設一個二級機構，增加臨時性事務。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦各種節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額11.6萬元，其中：政府采購貨物支出11.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額11.6萬元，占授予中小企業合同金額的100%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是后勤保障；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、領導高度重視、業務分工明確。我辦根據績效評價工作要求，制定了工作計劃，明確整體績效目標，并成立了評價工作組，設計評價指標體系和擬定評價實施方案，對整體績效指標進行跟蹤監督。2、建立完善的財務內控制度。我們建立了較為完整的財務內控制度，財務日常支付嚴格按照制度正常運行。3、嚴格按照年初工作計劃和項目進度逐步實施，資金分配到位，合理使用預算資金。4、嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，樹立節約意識，樹立少花錢、多做事的思想，開展“節約型”機關建設。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

為切實提高整體績效管理水平，我單位成立了績效評價小組，對整體績效指標進行跟蹤監督，由于管理到位，措施有力，項目實施結果全部達成預期。1、整體績效成本控制情況：我單位根據年初工作計劃和工作開展情況合理使用資金，全年支出1739.55萬元，成本（預算）控制良好。我單位本著厲行節約，提高效率的原則辦事，合理使用預算資金。資金使用嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，加強內部監督管理，充分發揮了資金整體效益。2、項目的實施進度：嚴格按照年初工作計劃和項目進度逐步實施，資金分配到位，資金使用合理，績效目標全部達到預期指標。3、績效目標完成程度：2024年度預算資金全部使用完畢，完成全年預算要求，有效保障了工作高效有序開展，達到預期目標。4、項目實施對經濟和社會的影響：有效保障辦公室各項工作高效有序運行，推動市政府決策部署落地見效，確保地方經濟健康發展效果明顯。

（三）存在的問題及原因分析

1、經費保障：部分項目支出在經費使用上存在超支現象，導致整體預算執行出現偏差。原因分析：主要原因包括項目初期預算編制不夠細致，以及項目實施過程中突發的額外開支。

2、制度保障：部分項目的財務管理流程不夠完善，導致資金使用不夠透明。原因分析：制度不健全和監督機制不足是主要原因。

3、人員保障：部分項目在人員配置上存在不足，影響了項目的順利推進。原因分析：人員流動較大，導致項目管理和執行效率下降。

第四部分

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉和本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余以及經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件

 

2024年度洪江市人民政府辦公室整體支出績效

自評報告

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

1．主要職能：

（1）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（2）研究市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

（3）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

（4）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。

（5）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。

（6）組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。

（7）負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領導同志報告重要信息和情況。

（8）負責市政府值班工作。

（9）負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領導來洪檢查指導工作和外地政府領導來洪考察了解情況的協調聯絡工作。

（10）負責協調、監督管理財稅金融工作。

（11）根據市政府領導同志的指示和市政府工作部署，對全市經濟建設、社會發展和改革中帶全局性的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出政策建議；聯系、指導全市政府系統的調研工作。

（12）貫徹落實市委、市政府有關優化經濟發展環境的政策、措施；負責全市優化經濟發展環境工作的組織實施和優化經濟發展環境工作的監督、檢查以及組織調處、督辦影響經濟發展環境的各類糾紛和案件。

（13）負責市政府行政效能督查督辦工作。

（14）負責指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作。

（15）完成市委、市政府交辦的其他任務。

2．機構情況：本單位設13個內設股室：市政府總值班室、經濟調查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室（行政效能室）、優化經濟發展環境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室，6個二級機構：禁毒辦、道安辦、財稅金融事務中心、紅十字會、市政府發展研究中心，數據事務中心。

3．人員編制情況：本單位年末實有人數為行政編制43人，事業編制34人，退休人員51人。

（二）部門年度整體支出績效目標：

1、勤修內功，切實提升干部素質

2、統籌協調，全面提高服務水平

3、真抓實干，助推經濟社會高質量發展

4、保障辦公室人員支出和單位優質高效運轉

（三）本級專項資金績效目標：

本單位2024年度專項業務工作經費項目3個，共計60萬元，分別為：

1、紅十字專項業務工作經費10萬元，本年度目標：（1）加強應急救援體系建設；（2）推進人道救援體系建設；（3）深化生命健康關愛體系建設；（4）夯實紅十字會基層基礎；（5）強化紅十字宣傳。

2、真抓實干專項工作經費25萬元，年度目標：該專項工作經費主要用于市委、市政府重大決策和重要工作的督辦和落實，著力強化對全市重點工作、重點工程專項督查，使各項工作真正落到實處。

3、道路安全整治專項經費25萬元，本年度績效目標：持續推進“兩客一危一校”重點駕駛人源頭隱患清零，強化車輛準入管理，常態化開展道路隱患排查治理。堅持關鍵領域和突出問題“兩頭兼顧”，健全完善農村交通安全管理格局，大力推進公路安全設施提升行動，加快農村客運改革，聚焦“戴帽工程”、超限超載、非法改裝等突出問題深度整治。不斷鞏固拓展交通問題頑瘴痼疾治理成效，努力創造更加安全、暢通的道路交通環境。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

本單位年初預算收入1060.28萬元，年終調節預算數與年初預算數比較增加679.27萬元，主要是人員增加和增加臨時性工作任務追加預算。

本單位2024年總支出為1739.55萬元。其中：（1）一般公共服務支出1401.61萬元；（2）社會保障和就業支出207.32萬元；（3）衛生健康支出年終決算數為56.17萬元；（4）住房保障支出年終決算數為74.45萬元。

“三公”經費支出情況：2024年“三公”經費預算數為35萬元，實際發生數為17.75萬元，較年初預算數減少17.25萬元，減少的原因是本單位嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，加強內部監督管理。

（二）項目支出情況

1、紅十字專項業務工作：全年支出10萬元；共開展全市應急救護培訓4次；組織全市無償獻血活動3次；完成“三獻”知識等宣傳活動3次；應急救護培訓知識合格率、無償獻血活動完成率和“三獻”知識等宣傳完成率均達到100%；全民“三獻”理念得到顯著提升，人民群眾滿意率達95%以上。

2、真抓實干工作：全年支出25萬元；各項督查和督辦次數完成130次以上；全年高質量完成了300余篇調研、講話稿、政府工作報告及工作匯報等綜合性文稿；人大代表建議、政協提案辦結率和督查完成率質量均達到100%；確保了政令暢通和提升了工作效能，人民群眾滿意率達95%以上。

3、道路安全專項工作：全年成本控制25萬元；開展道路交通安全宣傳次數4次；道路安全整治工作完成次數6次；道路安全整治工作質量和宣傳工作質量達標率為100%；大力消除了風險隱患，人民群眾交通安全意識得到增強，公眾滿意度95%以上。

以上三項專項工作由于管理到位，措施有力，項目實施結果全部達成預期。

三、部門整體支出績效情況

一年來，我們堅持服務大局、創新發展的工作理念，不斷提升工作效能和服務水平，為全市經濟社會發展做出了積極貢獻。（1）將參謀輔政融入辦公室工作的各環節，主動前瞻，深入調研，為政府領導提供全面、深入、可行的決策支持。全年高質量完成了300余篇調研稿、講話稿、政府工作報告及工作匯報稿等綜合性文稿。（2）緊密跟蹤《政府工作報告》任務分解的110條清單，發布《督查通報》2期，高效督辦市政府主要領導交辦及批示事項95件，已完成36件。妥善處理懷化市人大代表建議2件、政協委員提案6件，以及洪江市人大代表建議92件、政協委員提案49件。圓滿完成省政府督查室及懷化市政府督查室反饋與交辦事項34項。協同推進省委巡視反饋問題的及時整改，跟蹤督辦立行立改事項12件。（3）規范性文件呈批與發文流程，2024年累計發文872件，確保印制前嚴格校對，避免錯漏及泄密。高效完成915件上級文電的收發、登記、送閱及反饋。（4）全年處理送閱收文1750余件，組織參與懷化市級以上現場會議34次、視頻會議38次，并成功籌備本級會議1152次，常務會議15次，視頻會議6次，確保信息傳達迅速、政令暢通無阻。及時收集整理并上報突發事件領導批示落實情況19期、值班信息45期。認真對待來信來訪，全年接收信件5件，均得到妥善處理，辦結率達到100%。（5）深化政務服務改革，有效整合資源，采用“政務服務前移”模式，提高了辦事效率。此外，我們還精簡了“一網通辦”政務服務事項，并扎實開展“一清單六行動”，優化營商環境。（6）強化財稅金融工作積極推進項目融資，同時，普惠金融工作也取得顯著進展。（7）將禁毒工作與平安建設、文明創建相結合，加強吸毒人員摸排管控，嚴厲打擊涉毒犯罪，并深入開展禁毒宣教“七進”活動。通過創新宣傳載體，如舉辦特色宣傳活動，積極向各級媒體投稿，共計發布120余篇禁毒宣傳內容。嚴格按照《洪江市交通問題頑瘴痼疾系統整治三年行動方案（2023—2025年）》要求，圍繞“人、車、路、企”等風險點，全面落實“三個全面、十個強化”措施，不斷提升安全水平，確保交通事故得到有效控制。（8）緊盯“八大行動”目標，有效助推了我市工程建設項目的提質增效。

2024年我辦各項總支出1739.55萬元，比年初預算增加支出679.27萬元，其中：人員經費支出1071.21萬元，比年初預算增加274.48萬元，主要是增加了人員工資、社保繳費和退休人員的生活補助等。日常公用經費支出共計668.34萬元，比年初預算增加404.79萬元，主要原因是工作需要追加經費。差異原因分析：造成年終經費支出比預算數增加679.27萬元的主要原因是人員增加和增加臨時性工作任務。

2024年我辦各項工作由于管理到位，措施有力，至年底各項年初預定目標實施結果全部達成預期，服務社會工作效能得到提升，服務對象認可度達95%以上。在項目組織實施的過程中，我們按照制定的方案，開展了資金使用情況調查，對項目指標進行跟蹤監督。通過嚴格的監控和評估，有效提高了各項目資金的使用效率，減少了不必要的開支。

四、存在的問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出存在差異，差異原因主要原因是人員增加和增加臨時性工作任務。

2、在績效目標的設立、內容的完整、項目指標的選用等方面有待加強和完善。

五、下一步改進措施

1、加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制。

2、規范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況。

3、自覺接受有關部門的監督，嚴格按照中央八項規定精神、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等各項規定，嚴格控制“三公”經費，努力降低公務活動成本。

六、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分95分，等級為“優”。