目錄 

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1.全面貫徹落實黨的教育方針，認真執(zhí)行當(dāng)?shù)攸h委、政府及教育行政主管部門的決策部署。

2.認真組織學(xué)校開展教育教學(xué)和科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。 

3.以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量為重點，維護師生員工利益，保障教職工合法權(quán)益。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市教育局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有：辦公室、人事股、發(fā)展規(guī)劃與財務(wù)建設(shè)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導(dǎo)室（行政審批服務(wù)股）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市教育局部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市教育局部門本級。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括洪江市教育局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括洪江市教育局歸口管理、面向全市分配的教育方面專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4323.9萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4323.9萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加1703.76萬元，主要原因是人員工資及教育專項支出調(diào)整。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)4323.9萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出3722.61萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出251.09萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出0萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出225萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源和海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出125.20萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加1703.76萬元，主要原因是人員工資及教育專項支出調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算  

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為4323.9萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1591.27萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資和津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為2732.63萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：

1.三保項目支出合計974萬元：

⑴中職國家助學(xué)金支出77萬元，主要用于中職學(xué)生補助等方面；

⑵普通高中學(xué)生資助縣級配套助學(xué)金和免教科書費支出37萬元，主要用于高中學(xué)生補助等方面；

⑶義務(wù)教育公用經(jīng)費縣級配套支出240萬元，主要用于義務(wù)教育教學(xué)辦公等方面；

⑷義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助支出41萬元，主要用于義務(wù)教育階段學(xué)生生活困難補助等方面；

⑸民辦（代課）教師生活困難補助支出395萬元，主要用于民辦（代課）教師生活困難補助；

⑹普通高中教育公用經(jīng)費縣級配套支出89萬元，主要用于普通高中教育教學(xué)辦公等方面；

⑺學(xué)前教育幼兒資助本級配套支出15萬元，主要用于幼兒資助；

⑻義務(wù)教育保障機制校舍維修本級配套支出80萬元；

2.非三保項目支出合計1758.63萬元：

⑴學(xué)前教育公用經(jīng)費地方配套支出99萬元，主要用于學(xué)前教育教學(xué)辦公等方面；

⑵教育系統(tǒng)退休人員獨生子女獎勵金支出80萬元，主要用于退休人員獨生子女費發(fā)放等方面；

⑶義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升本級配套支出225萬元；

⑷中小學(xué)教師體檢支出105萬元，主要用于中小學(xué)教師體檢；

⑸中小學(xué)教師保安經(jīng)費支出300元，主要用于中小學(xué)保安工資；

⑹全國普通高校招生及高中學(xué)業(yè)水平組考經(jīng)費支出60萬元，主要用于高考、學(xué)考組考辦公；

⑺教育發(fā)展基金支出100萬元，主要用于促進教育發(fā)展等方面；

⑻副高中級職稱（候補制）經(jīng)濟待遇支出45萬元，主要用于副高中級教師津補貼等方面；

⑼農(nóng)村學(xué)校學(xué)生營養(yǎng)餐臨聘人員經(jīng)費支出320萬元；

⑽教育督導(dǎo)經(jīng)費支出35萬元，主要用于教育督導(dǎo)辦公等方面；

⑾鄉(xiāng)村客運學(xué)生用車（船）支出380萬元，主要用于鄉(xiāng)村客運學(xué)生車、船補助；

⑿2025年遺屬補助4.63萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出  

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2025年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款158.19萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加28.97萬元，主要因為公用經(jīng)費和工會經(jīng)費、福利經(jīng)費增加，去年截止到11月實有人數(shù)82人，而今年11月實有人數(shù)99人，增加17人的人員經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算  

2025年洪江市教育局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.6萬元，其中，公務(wù)接待費2.6萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少0.25萬元。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市教育局一般性支出預(yù)算118.8萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。  

（四）政府采購情況

2025年洪江市教育局部門政府采購預(yù)算總額300萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算300萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

1.截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2.2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出4323.9萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目20個，涉及項目支出2732.63萬元全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。